崇义县商务局2017年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县商务局概况
一、主要职能
崇义县商务局是主管全县商品流通、国内外贸易、国际经济合作和招商引资工作，为县人民政府直属正科级事业单位，管理县招商服务中心。主要职责是：
1、贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。
2、负责利用外资和引进县外资金工作，负责重大招商引资活动的协调组织工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；
3、负责区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻崇义商会、驻崇义办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。
4、研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息；承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织实施农村现代流通网络工程，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要商品储备管理和市场调控工作。
5、承担县利用外资领导小组办公室（县开放型经济工作领导小组办公室）的日常工作和县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇义县商务局（含招商服务中心）共有预算单位1个。编制人数29人，其中：全部补助事业编制29人、实有人数21人，其中：在职人数21人，全部补助事业人员21人；离休人员1人、退休人员26人。
本部门2017年年末编制人数29人，事业编制29人；年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员1人，退休人员26人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 295.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少40.74万元，下降12.12 %；本年收入合计295.22万元，较2016年减少40.74万元，下降12.12%，主要原因是：一是一般公共服务支出减少9万元，二是社会保障就业支出减少25.09万，三是商品和服务支出增加25.09万，共同影响较上年减少了40.74万元；本年收入的具体构成为：财政拨款收入295.22万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计295.22万元，其中本年支出合计295.22万元，较2016年减少40.74万元，下降12.12%，主要原因是：人员经费减少支出46.85万元，公用经费支出增加支出6.11万，二项共同影响较上年减少了40.74万元。
年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，本年支出的具体构成为：基本支出295.22万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为295.22万元，决算数为295.22万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为85万元，决算数为85万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出295.22万元，其中：
（一）工资福利支出161.33万元，较上年增加9.98万元，增长6.59%，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出113.11万元，较上年增加6.11万元，增长5.71%，主要原因是：专用材料费增加。
（三）对个人和家庭补助支出20.78万元，较上年增减少56.84万元，下降73.23%，主要原因是：退休人员工资转至社保发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，决算数为2.89万元，完成预算的51.61%，决算数较2016减少4.05万元，下降58.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.6万元，决算数为2.89万元，完成预算的51.6%，决算数较2016年减少4.05万元，下降58.36%。主要原因是：公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出295.22万元，较2016年减少40.74万元，下降12.12%，主要原因是：减少了人员经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第三部分 崇义县商务局2017年度部门决算表
（详见附表）
附件：附1：2017年度部门决算表.xls
