崇义县景区管理局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县景区管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县景区管理局概况
一、部门主要职能
崇义县景区管理局是崇义县文化广电新闻出版旅游局的下属事业单位，主要职责是：全面增强阳岭景区的竞争力，提高景区品位和管理、服务水平，振兴崇义旅游事业。贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规，严格执行《江西省崇义县旅游业发展总体规划》，做好阳岭景区自然生态资源，环境保护及旅游开展工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县景区管理局。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计75.1万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入75.1万元，占100%，同比减少了82%，原因是机构改革旅游发展委员会经费支出并入文广广电新闻出版旅游局。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计75.1万元，同比减少了82%，原因是机构改革旅游发展委员会经费支出并入文广广电新闻出版旅游局。
本年支出的具体构成为：基本支出75.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为63.91万元，决算数为75.1万元，完成年初预算的117.51%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为63.91万元，决算数为75.1万元，完成年初预算的117.51%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%0。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.1万元，其中：
（一）工资福利支出69.5万元。
（二）商品和服务支出5.6万元。
（三）对个人和家庭补助支出0万元。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为1.05万元，完成预算的37.5%，较2019年决算支出减少27.1%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为1.05万元，完成预算的37.5%，较2019年决算支出减少27.1%。全年国内公务接待15批，累计接待146人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出5.6万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对“景区管理局”单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出63.91万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位无项目资金。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位无项目资金。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
