崇义县景区管理局2019年部门预算

崇义县景区管理局2019年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县景区管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县景区管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县景区管理局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县景区管理局概况

 

一、 部门主要职责

崇义县景区管理局是崇义县旅游局的下属机构，主要职责是：全面增强景区的竞争力，提高景区评委和管理、服务水平，振兴崇义旅游事业。贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规，严格执行《江西省崇义县旅游业发展总体规划》，做好景区自然生态资源、环境保护及旅游开展工作。

二、部门基本情况

崇义县景区管理局共有预算单位1个，编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括全部补助事业编制7人。

 

第二部分  崇义县景区管理局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年崇义县景区管理局收入预算总额为53.31万元，较上年预算安排减少9.71%。其中：财政拨款收入53.31万元。

（二） 支出预算情况

2019年崇义县景区管理局支出预算总额为53.31万元，较上年预算安排减少9.71%。其中：部门支出53.31元。

按支出项目类别划分：社会保障和就业支出7.86万元，文化旅游体育与传媒支出45.45万元。

按支出功能科目划分：包括行政运行45.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出47.71万元，商品和服务支出5.60万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年崇义县景区管理局财政拨款支出预算53.31万元，比上年减少9.71%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出45.45万元，社会保障和就业7.86万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费预算5.6万元，与上年相同。

（六）政府采购情况

    2019年我局政府采购预算共安排0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年崇义县景区管理局“三公”经费年初预算安排0.58万元。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费0.58万元, 与上年预算数减少0.2万元，与上年预算数下降3.33%。

 第三部分  崇义县景区管理局2019年部门预算表

十张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。