崇义县景区管理局2017年度部门决算

 

第一部分  崇义县旅游发展委员会部门概况

 

一、部门主要职能

县旅游发展委员会是主管旅游工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责全县旅游事业管理、普查、规划、设计、申报、审核、保护；指导、参与旅游区开发建设，对旅游业实行行业管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：崇义县旅游发展委员会和崇义县景区管理局。

本部门2017年年末编制人数14人，其中行政编制7人，事业编制7人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计287万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计287万元，较2016年减少4071万元，下降93.41%，主要原因是：减少了相关旅游规划设计费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入287万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计287万元，其中本年支出合计287万元，较2016年减少4071万元，下降93.41%，主要原因是：减少了相关旅游规划设计费用。

本年支出的具体构成为：基本支出287万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为287万元，决算数为287万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为100万元，决算数为100万元，完成年初预算的100%。

（二）商业服务业等支出年初预算数为187万元，决算数为187万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出282万元，其中：

（一）工资福利支出91.54万元，较2016年增加24.82 万元，增长37.2%，主要原因是：本年度含括了下属事业单位景区管理局支出。

（二）商品和服务支出190.19万元，较2016年减少4098.85万元，下降95.57%，主要原因是：减少了相关旅游规划设计。

（三）对个人和家庭补助支出0.27万元，较2016年减少0.13万元，下降32.5%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.49万元，决算数为5.49万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.43万元，增长8.5%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为3.84万元，决算数为3.84万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.09万元，下降2.29%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.65万元，决算数为1.65万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加0.52万元，增长46.02%。主要原因是：车损造成车辆维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出282万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少  4076万元，下降93.53%，主要原因是：减少了相关旅游规划设计。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门下属事业单位崇义县景区管理局有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

  

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分  崇义县旅游发展委员会部门2017年度部门决算表

 

（详见附表）