崇义县景区管理局2018年部门预算

崇义县景区管理局2018年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县景区管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县景区管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县景区管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县景区管理局概况

 

一、 部门主要职责

崇义县景区管理局是崇义县旅游局的下属机构，主要职责是：全面增强景区的竞争力，提高景区评委和管理、服务水平，振兴崇义旅游事业。贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《峰景区管理暂行条例》等法律法规，严格执行《江西省崇义县旅游业发展总体规划》，做好景区自然生态资源、环境保护及旅游开展工作。

二、部门基本情况

崇义县景区管理局共有预算单位1个，编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括全部补助事业编制7人。

 

第二部分  崇义县景区管理局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县景区管理局收入预算总额为59.04万元，较上年预算安排增加35.29%。其中：财政拨款收入59.04万元。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县景区管理局支出预算总额为59.04万元，较上年预算安排增加35.29%。其中：部门支出59.04万元。

按支出项目类别划分：基本支出59.04万元，包括人员支出52.64万元、日常公用支出6.4万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.69万元，商品服务业等支出50.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出52.64万元，商品和服务支出6.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县景区管理局财政拨款支出预算59.04万元，比上年增加35.29%。具体支出情况是：商业服务业等支出50.35万元，社会保障和就业8.69万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算6.4万元，比2017年增加33.33%，主要原因单位职工经费增加。

（六）政府采购情况

    2018年我局政府采购预算共安排0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1 辆，执法执勤用车  0 辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县景区管理局“三公”经费年初预算安排1.8万元，与上年相等。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。

2.公务接待费0.6你万元，与上年相等。

3.公务用车运行维护费1.2万元，与上年相等。

 

第三部分  崇义县景区管理局2018年部门预算表

十张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。