崇义县公路运输管理所2017年部门预算
目录
第一部分 崇义县公路运输管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分崇义县公路运输管理所2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分崇义县公路运输管理所2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县景区管理局概况
一、部门主要职责
崇义县景区管理局是崇义县旅游局的下属机构,主要职责是:全面增强景区的竞争力,提高景区评委和管理、服务水平,振兴崇义旅游事业。贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《峰景区管理暂行条例》等法律法规,严格执行《江西省崇义县旅游业发展总体规划》,做好景区自然生态资源、环境保护及旅游开展工作。
二、部门基本情况
县景区管理局共有预算单位1个,编制人数8人,其中:8全部补助事业编制8人,实有人数8人。其中:在职人数8人,全部补助事业人员8人。
第二部分崇义县景区管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017崇义县景区管理局收入预算总额为43.64万元,较上年预算安排与上年相等。其中:财政拨款收入43.64万元。
(二) 支出预算情况
2017年崇义县景区管理局支出预算总额为43.64万元,较上年预算安排与上年相等。其中:部门支出43.64万元。
按支出项目类别划分:基本支出43.64万元,包括人员支出16.93万元、日常公用支出83万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出38.84万元,商品和服务支出4.8万元元。
(三)财政拨款支出情况
2017年崇义县景区管理局财政拨款支出预算43.64万元,比上年与上年相等。具体支出情况是:旅游业管理与服务支出43.64万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)政府采购情况
2017年我局政府采购预算共安排 万元;其中。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年崇义县景区管理局“三公”经费年初预算安排1.8万元,比上年与上年相等。具体为:1.公务接待费0.6万元,比上年与上年相等。2.公务用车购置及运行维护费:1.2万,比上年与上年相等。
第三部分 崇义县景区管理局2017年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目 (一)行政运行(旅游业管理与服务支出):反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件:(景区管理局)2017年部门预算公开表.xls