崇义县旅游发展委员会2018年部门预算

崇义县旅游发展委员会2018年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县旅游发展委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县旅游发展委员会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县旅游发展委员会概况

 

一、 部门主要职责

县旅游发展委员会是主管旅游工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责全县旅游事业管理、普查、规划、设计、申报、审核、保护；指导、参与旅游区开发建设，对旅游业实行行业管理等工作。

二、部门基本情况

崇义县旅游发展委员会共有预算单位1个，包括委机关本级。编制人数7人，其中：行政编制7人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员6人；退休人员3人。

 

第二部分  崇义县旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县旅游发展委员会收入预算总额为70.16万元，较上年预算安排增加55.12%。其中：财政拨款收入70.16万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0.6万元。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县旅游发展委员会支出预算总额为70.16万元，较上年预算安排增加55.12%。其中：部门支出70.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出70.16万元，包括人员支出42.72万元、日常公用支出27.44万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.06万元，商品服务业等支出63.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出42.72万元，商品和服务支出27.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县旅游发展委员会财政拨款支出预算70.16万元，比上年增加55.12%。具体支出情况是：商业服务业等支出63.1万元，社会保障和就业支出7.06万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算27.44万元，比2017年增加124.18%，增加主要原因单位人员经费标准提高,旅游招商、宣传推广费用增加。

（六）政府采购情况

    2018年我委政府采购预算共安排5万元，分别为电脑采购3万元及旅游广告服务2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0 辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县旅游发展委员会“三公”经费年初预算安排4.9万元，比上年增加68.97%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。

2.公务接待费4.9万元，与上年增加2万元，主要原因为我县积极推进全域旅游发展，高度重视旅游发展，对招商引资、宣传推广力度加大。

 

第三部分  崇义县旅游发展委员会2018年部门预算表

十张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。