崇义县交通运输综合行政执法大队2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县交通运输综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县交通运输综合行政执法大队概况
一、部门主要职能
崇义县交通运输综合行政执法大队是县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策；协助县委县政府编制全县交通发展规划；承担交通建设市场监管责任；组织协调交通重点工程监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护；承担有关重要交通设施的管理和维护。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县交通运输综合行政执法大队。
本部门2020年年末实有人数53人，其中在职人员35人，退休人员 18 人。
第二部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计31349.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加15845.68万元，增长102%；本年收入合计31349.68万元，较2019年增加15845.68万元，增长102%，主要原因是：我县国道G220县城至过埠公路、县乡公路建设投入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入31349.68万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计31349.68万元，其中本年支出合计31349.68万元，较2019年增加15845.68万元，增长102%，主要原因是：我县国道G220县城至过埠公路、县乡公路建设投入大幅增加。
本年支出的具体构成为：基本支出873.54万元，占2.79%；项目支出29220.11万元，占93.21%；其他支出（对附属单位补助支出）1256.03万元，占4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为31349.68万元，决算数为31349.68万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为31349.68万元，决算数为31349.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我县国道G220县城至过埠公路、县乡公路建设投入大幅增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31349.68万元，其中：
（一）工资福利支出540.62万元，较2019年增加126.12 万元，增长30.43%，主要原因是：机构改革，人员变动较大。
（二）商品和服务支出315.16万元，较2019年增加80.64 万元，增长34.39%，主要原因是：机构改革，新增人员，增加行政执法设备。
（三）对个人和家庭补助支出17.76万元，较2019年增加0.96万元，增长5.71%，主要原因是：遗属补助标准提升。
（四）资本性支出30476.14万元，较2019年增加 15621.16 万元，增长105.16%，主要原因是：国道G220县城至过埠公路、县乡公路建设投入大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.45万元，决算数为12.02万元，完成预算的35.93%，决算数较2019年增加2.96万元，增长32.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.5万元，决算数为 5.96 万元，完成预算的38.45%，决算数较2019年增加0.21万元，增长3.4%。全年国内公务接待109批，累计接待298人次，其中外事接待109批，累计接待298人次，主要为：上级各项检查及联合执法等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.65万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车 0 辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.65万元，决算数为6.06万元，完成预算的32.49 %，决算数较2019年增加3.16万元，增长108.97%，主要原因是车辆维修费用，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出99.33万元，较上年决算数增加13.6万元，增长15.86 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购服务支出0.8万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是治超执法用车一辆，路政执法用车两辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 2334.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的7.45%。
组织对“崇义县县乡公路管理站专项事业费”、“崇义县交通运输局综合行政执法大队专项事业费”“崇义县涉农扶贫专项资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2334.24万元。从评价情况来看，已全部完成年初设定目标，部分指标超额完成目标，有较好的激励效果。
组织对“崇义县交通运输局”、“崇义县县乡公路管理站”等3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出411.93万元。从评价情况来看，年初计划目标已全部完成，具体来看,通组公路硬化25.1公里；新建、维修改造桥梁10座；路面修复4.05公里；G220、红色旅游公路等重点项目稳步推进；交通窗口行政服务工作1621件次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映涉农扶贫、专项事业费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，涉农扶贫项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2234.24万元，执行数为2234.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成通组公路28.3公里；二是完成桥梁新建13座，盖板涵3座，三是解决周边三千余名贫困户出行难问题。发现的问题及原因：一是项目完成及时率还未达到100；二是群众满意度为94%，需进一步提升。下一步改进措施：一是在保质保量的完成建设的情况下，加快进度，使群众更快的享受到通行的便利；二是进一步做好群众的解释工作，让群众支持公路事业发展。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县交通运输综合行政执法大队2020年度部门决算表
（详见附表）
