崇义县交通运输局2020年部门预算

崇义县交通运输局2020年部门预算

 

目  录

 

第一部分 崇义县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县交通运输局2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇义县交通运输局2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县交通运输局概况

 

一、部门主要职责

县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹城镇交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通。

（三）组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

（四）承担全县道路、水路交通安全及运输市场监管责任。负责城镇客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽电车、出租汽车行业管理；负责汽车出入境运输管理。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效考核和公路资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使用；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设、养护工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责全县公路、水路路政运政管理工作。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

（八）负责智慧交通建设，承担行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

（九）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

（十）承担交通战备工作。

（十一）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务

 

二、部门基本情况

崇义县交通运输局共设三个内设机构，为办公室、财务室、综合股。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担文稿起草、政策研究、信息、新闻、安全保密、信访、接待、调研、办公自动化、文书档案、政务公开等工作；负责局机关财务工作和行政后勤工作；会同有关股室办理人大代表建议、政协委员提案；承担全县财政系统人事管理、机构编制、劳动工资等工作；制订并组织实施财政系统职工教育培训计划;牵头组织本系统的普法教育工作；负责机关离退休干部工作。

（二）财务室。编制交通运输行业中长期财务规划，承担局及直属单位财务收支预、决算管理工作和国有资本、国有资产的监督管理工作；负责局机关的财务管理和政府采购管理工作。

（三）综合股。

机关党总支，负责机关党群工作。

县交通运输局共有预算单位1个，编制人数18人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制5人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括行政人员13人、全部补助事业人员5人；离休人员1人。

 

 

第二部分  崇义县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年崇义县交通运输局收入预算总额192.22万元，较上年预算安排上升10.58%。其中：财政拨款收入192.22万元，较上年上升10.58%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。上升原因人员工资增加。

（二）支出预算情况

2020年崇义县交通运输局支出预算总额192.22万元，较上年预算安排上升10.58%。其中：部门支出192.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出192.22万元，较上年上升10.58%，包括工资福利支出158.44万元，较上年上升14.79%；商品和服务支出21.78万元，对个人和家庭补助12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.43万元；社会保障和就业支出29.78万元；卫生健康支出8.77万元；住房保障支出13.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出158.44万元，较上年上升14.79；商品和服务支出21.78万元，较上年下降1%；对个人和家庭补助12万元，较上年增长6.8%；资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年崇义县交通运输局财政拨款支出预算192.22万元，比上年上升10.58%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.43万元；社会保障和就业支出29.78万元；卫生健康支出8.77万元；住房保障支出13.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出158.44万元，较上年上升14.79；商品和服务支出21.78万元，较上年下降1%；对个人和家庭补助12万元，较上年增长6.8%；资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算21.78万元，比上年下降1%。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门无车辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年崇义县交通运输局“三公”经费预算安排1万元，和上年持平，其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元。
    2.公务接待费1万元，与上年平。
    3.公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  崇义县交通运输局2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

崇义县交通运输局2020年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。