崇义县公路运输管理所2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县公路运输管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县公路运输管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县公路运输管理所2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县公路运输管理所概况
一、部门主要职责
县公路运输管理所是崇义县交通运输局下属机构，主要职责是：维护客货运输市场秩序；对道路客货运、出租车汽车维修、汽车检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶培训及道路运输从业人员的经营许可与资质管理。
二、部门基本情况
公路运输管理所共有预算单位1个，编制人数14人，其中：全部补助事业编制14人；实有人数13人，其中：在职人数13人，全部补助事业人员13人。
第二部分 崇义县公路运输管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县公路运输管理所收入预算总额147.45万元，较上年预算安排上升5.3%。其中：财政拨款收入147.45万元，较上年上升5.3%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。上升原因人员工资增加。
（二）支出预算情况
2020年崇义县公路运输管理所支出预算总额147.45万元，较上年预算安排上升5.3%。其中：部门支出147.45万元。
按支出项目类别划分：基本支出147.45万元，较上年上升5.3%，包括工资福利支出106.06万元，较上年上升8.3%；商品和服务支出10.4万元，对个人和家庭补助1.69万元；项目支出29.3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出122.20万元；社会保障和就业支出12.76万元；卫生健康支出3.40万元；住房保障支出9.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出106.06万元，较上年上升8.3%；商品和服务支出10.4万元，较上年下降7.14%；对个人和家庭补助1.69万元，较上年增长10.5%；资本性支出0万元，项目支出29.3万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县公路运输管理所财政拨款支出预算147.45万元，比上年上升8.3%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出122.20万元；社会保障和就业支出12.76万元；卫生健康支出3.40万元；住房保障支出9.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出106.06万元，较上年上升8.3%；商品和服务支出10.4万元，较上年下降7.14%；对个人和家庭补助1.69万元，较上年增长10.5%；资本性支出0万元，项目支出29.3万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算10.40万元，比上年下降7.14%。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤车 1 辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金29.3万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金29.3万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县公路运输管理所“三公”经费预算安排8.3万元，和上年持平，
1.因公出国（境）支出预算0万元。
2.公务接待费3.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费4.8万元，与上年持平。
第三部分 崇义县公路运输管理所2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：(运管所）2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-04.xls
