崇义县交通运输局2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县交通运输局部门概况
一、部门主要职能：县交通运输局是县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策；协助县委县政府编制全县交通发展规划；承担交通建设市场监管责任；组织协调交通重点工程监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护；承担有关重要交通设施的管理和维护。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：崇义县交通局、崇义县县乡公路管理站、崇义县公路运输管理所。
本部门2019年年末编制人数37 人，其中行政编制 10人，事业编制27人；年末实有人数 35人，其中在职人员35 人，离休人员 1人，退休人员13人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计15504万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加9864 万元，增长174 %；本年收入合计15504万元，较2018年增加9864万元，增长9864 %，主要原因是：增加公路基础设施建设与养护支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入15504万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计15504万元，其中本年支出合计 15504万元，较2018年增加9864万元，增长174 %，主要原因是：加大基础设施建设，增加公路基础设施建设与养护支出。本年支出的具体构成为：基本支出694万元，占4%；项目支出14810万元，占96%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为15504万元，决算数为15504万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为15504万元，决算数为15504万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15504万元，其中：
（一）工资福利支出414.5万元，较2018年减少25万元，下降6 %，主要原因是：人员退休。
（二）商品和服务支出15072.6万元，较2018年增加9887.8万元，增长191 %，主要原因是：加大基础设施建设，增加公路基础设施建设与养护支出。
（三）对个人和家庭补助支出16.8万元，较2018年增加0.6万元，增长3 %，主要原因是：标准增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.45万元，决算数为9.06万元，完成年初预算的27%，决算数较2018年减少0.46万元，下降4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.5万元，决算数为 6.17万元，完成年初预算的40 %，决算数较2018年增加0.54 万元，增长9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定要求。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.95万元，决算数为2.9万元，完成年初预算的16%，决算数较2018年减少1万元，下降26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出481.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加107.47万元，增长29 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额17.56万元，其中：政府采购货物支出 17.56 万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 % 。
组织对运管所、公路站专项事业费 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。保障运管所工作正常开展，方便旅客出行，打击超限超载现象，减少交通安全隐患，交通窗口依法办理行政许可事项从评价情况来看，通过两个项目，完成单位日常工作，保障公路站工作正常开展，稳步推进G220、红色旅游公路等重点项目建设，四好农村路建设、其他公路桥梁项目有序进行。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映2019年治超办经费、2019年财政涉农扶贫资金项目绩效自评结果。
2019年治超办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年治超办经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是治理超限超载现象，二是方便群众出行，减少安全隐患，三是减少路面破损，四是保障治超人员工资及日常经费。发现的问题及原因：超载现象比较严重；下一步改进措施：进一步加大打击超载力度。
2019年财政涉农扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年治超办经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 1488.38 万元，执行数为 1488.38 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是通组公路硬化20.65公里，二是新建、维修改造桥梁15座，三是修建公路排水沟4.2公里。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县交通运输局2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县交通运输局汇总.XLS
