崇义县房管局2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县房管局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县房管局2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 崇义县房管局名词解释
第四部分 崇义县房管局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县房管局部门概况
一、部门主要职能
1．崇义县房管局是县人民政府设立负责房地产行业管理的直属正科级事业单位，增挂崇义县房屋拆迁管理办公室和崇义县住房制度改革办公室两块牌子，主要职责是：
（一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，研究制定全县房地产行业中、长期发展规划；负责建立和完善全县城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制。
（二）负责全县房地产开发、经营、物业、拆迁、房地产中介、白蚁防治、住宅室内装饰装修等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责全县房地产、物业服务等行业管理。
（三）依法对房地产开发经营、拆迁、物业服务、房地产中介、住宅室内装饰装修、保障性住房等房产违法违规行为进行查处。
（四）组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责全县房地产开发企业开发经营的管理；参与城镇国有土地使用权的出让、有偿转让、经营和开发利用工作。
（五）组织实施和管理全县范围内国有土地上房屋拆迁工作；负责城市房屋拆迁许可证的发放；会同有关部门定期发布全县范围内房屋拆迁货币补偿基准价格；裁决城市房屋拆迁纠纷。
（六）指导业主大会成立及业主委员会的选举产生、备案；指导督查物业管理企业的管理活动；负责住宅专项维修基金的管理，负责前期物业服务项目招标、投标管理工作；参与住宅小区的规划设计和建设；参与物业服务收费政策的制定。
（七）组织编制全县经济适用住房、廉租住房、新市民公寓等保障性住房建设计划；负责组织实施县城保障性住房的建设、分配和管理，负责转制企业未参加房改职工住宅和未列入转制资金预算的其它房产接交和接交后的经营管理。
（八）负责全县范围内直管公房、廉租住房的经营和维修；编制危旧房改造计划。
（九）负责全县房屋白蚁防治与科普宣传。
（十）负责全局党的建设和业务培训；负责全局离退休干部职工的管理工作。
（十一）负责全县贯彻落实国家房地产各项政策和住房制度改革的各项措施。
（十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县房管局共有预算单位1个。本部门2018年年末编制人数22人，其中事业编制22人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，退休人员6人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计237.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加48.9万元，增长25% %；本年收入合计237.9万元，较2017年增加48.9万元，增长25%%，主要原因是:增加了人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入237.9万元，占100% %；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计237.9万元，其中本年支出合计237.9万元，较2017年增加48.9万元，增长25%，主要原因是：人员经费；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。
本年支出的具体构成为：基本支出237.9万元，占100%；项目支出0万元，占 %；经营支出0万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为237.9万元，决算数为237.9万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为237.9万元，决算数为237.9万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出237.9万元，其中：
（一）工资福利支出188.9万元，较2017年增加50.9万元，增长26 %，主要原因是：发17年度奖励工资7个月及18年1-12月份加工资等共计50.9万元。
（二）商品和服务支出46.4万元，较2017年（减少）48万元，（下降）3.5 %，主要原因是:减少其他费用1.6万元。
（三）对个人和家庭补助支出2.6万元，较2017年增加2万元，增长23 %，主要原因是：增加了遗补款及其他0.6万。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.386万元，完成预算的87.7 %，决算数较2017年（减少）0.614万元，（下降）12.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.386万元，完成预算的87.7%，决算数较2017年增加0.386万元，增长12.3 %。主要原因是：增加了增资增项目业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出46.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年（减少）1.6万元，（下降）3.5%，主要原因是：减少其他费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备 台，单价100万元以上专用设备 台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县房管局2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县房地产管理局.XLS
