崇义县环境卫生管理所2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县环境卫生管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县环境卫生管理所2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
崇义县环境卫生管理所是崇义县城市管理局的下属单位，根据《崇义县人民政府办公室关于印发崇义县城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（崇府办发[2015]19号）有关规定，崇义县环境卫生管理所主要职责是：具体负责拟定环境卫生质量标准；负责编制环卫作业经费计划；负责组织实施县城区环境卫生清扫保洁；检查指导城市道路等公共场所环境卫生工作；负责生活垃圾收集、清运和固体废弃物的收运、处置；组织环卫设施建设项目接收与管理的交接；负责组织、指导、协调环境卫生综合整治、重大活动及节假日环境保障工作；负责环境卫生行业的有偿服务收费及费用的监督管理，负责垃圾填埋场、垃圾中转站的全面管理工作。负责市容环境卫生的社会宣传教育，普及市容环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的市容环境卫生意识。
二、部门基本情况
崇义县环境卫生管理所共有预算单位1个。编制人数25人，其中：全部补助事业编制25人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括全部补助事业人员15人。
第二部分 崇义县环境卫生管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县环境卫生管理所收入预算总额838.36万元，较上年预算安排增加17.17%。其中：财政拨款收入838.36万元，较上年增加17.17%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2020年崇义县环境卫生管理所支出预算总额838.36万元，较上年预算安排增加17.17%。其中：部门支出838.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出188.36万元，较上年增加7.3%，包括工资福利支出130.76万元，商品和服务支出57.6万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出650万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出802.39万元，较上年增加15.11%；社会保障和就业支出14.96万元，较上年下降19.13%。卫生健康支出10.34万元，住房保障支出10.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出130.76万元，较上年增加13.38%；商品和服务支出57.6万元，较上年下降4.32%；对个人和家庭补助0万元；资本性支出0万元；项目支出650万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县环境卫生管理所财政拨款支出预算838.36万元，比上年增加17.17%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出802.39万元，社会保障和就业支出14.96万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出10.67万元。
按支出经济分类划分：资福利支出130.76万元，商品和服务支出57.6万元，项目支出650万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算57.6万元，比上年下降4.32%，主要原因是：因人员减少有所下降。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门无车辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金650万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县环境卫生管理所“三公”经费预算安排4.8万元，比上年减少0.2万元，下降4%。具体为:
1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。
2.公务接待费4.8万元，比上年下降4%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相等。
第三部分 崇义县环境卫生管理所2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：崇义县环卫所2020年部门预算.doc
