崇义县城市管理监察大队2020年部门预算

崇义县城市管理监察大队2020年部门预算

 

目  录

 

第一部分 崇义县城市管理监察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县城市管理监察大队2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇义县城市管理监察大队2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 崇义县城市管理监察大队概况

一、 部门主要职责

崇义县城市管理监察大队是城市管理局的下属单位，主要职责是：城市管理综合执法和城管监察。负责对建筑余土、渣土调运、流散物体运输进行审批和监管；临性占道摊点的规划设置，临时占用城区道路和市政公用设施事项的审批管理；城区基建工地占道，围场作业，城区道路开挖进行监督和管理。

二、部门基本情况

崇义县城市管理监察大队共有预算单位1个，包括县本级预算单位。编制数25人，其中：全额事业编制25人，其中：在职人数22人，包括全额补助事业22人,退休人员8人。

第二部分  崇义县城市管理监察大队2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年崇义县城市管理监察大队收入预算总额307.7万元，较上年预算安排增加24.06%。其中：财政拨款收入307.7万元，较上年增加24.06%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2020年崇义县城市管理监察大队支出预算总额307.7万元，较上年预算安排增加24.06%。其中：部门支出307.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出301.7万元，较上年增加24.06%，包括工资福利支出229.1万元，商品和服务支出71.71万元，对个人和家庭补助0.89万元；项目支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出259.31万元，较上年增加20.85%；社会保障和就业支出30.78万元，较上年下降8%。卫生健康支出5.64万元，住房保障支出11.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出229.1万元，较上年增加24.22%；商品和服务支出71.71万元，较上年增加1.27%；对个人和家庭补助0.89万元，较上年增长100%；资本性支出0万元；项目支出6万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年崇义县城市管理监察大队财政拨款支出预算307.7万元，比上年增加24.06%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务259.31万元，社会保障和就业支出30.78万元，卫生健康支出5.64万元，住房保障支出11.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出229.1万元，商品和服务支出71.71万元，对个人和家庭的补助0.89万元，项目支出6万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算72.6万元，比上年增加14.15%，主要原因是：因人员增加有所上升。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门拥有油车1辆，新能源汽车10辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金6万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年崇义县城市管理监察大队“三公”经费预算安排12.2万元，比上年减少0.41万元，下降3.25%。其中:

公务接待费3.61万元。

公务用车购置及运行维护费8.59万元，比上年减少4.55%。主要原因是由于减少了燃油车运行费用。

第三部分  崇义县城市管理监察大队2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

崇义县城市管理监察大队2020年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。