2019年部门预算草案编制说明
目录
第一部分 崇义县环境保护局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县环境保护局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县环境保护局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县环境保护局概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。
二、部门基本情况
崇义县环境保护局编制人数45人，其中：行政编制9 人、全部补助事业编制36人；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员 8人，全部补助事业人员18人；退休人员5人。
第二部分 崇义县环境保护局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年环保局收入预算总额为449.52万元，其中：
财政拨款收入449.52万元，占收入预算总额的100%；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2019年环保局支出预算总额为449.52万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出299.52万元，占支出预算总额的66.63%，包括工资福利支出190.39万元、商品和服务支出103.36万元、对个人和家庭的补助支出0.77万元、资本性支出5万元；项目支出150万元。
按支出功能科目划分：节能环保支出418.16万元，占支出预算总额的93.02%；社会保障和就业支出31.36万元，占支出预算总额的6.98%。
（三）财政拨款支出情况
2019年环保局财政拨款支出预算449.52万元，占支出预算总额的100%，其中：节能环保支出418.16万元，占支出预算总额的93.02%；社会保障和就业支出31.36万元，占支出预算总额的6.98%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门机关运行经费预算268.16万元，较上年增长，主要原因是业务量增大而增加差旅费支出。
（六）政府采购情况
2019年我局政府采购预算共安排5万元
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤车 3辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为32.75万元, 其中公务接待费12.75万元，公务用车运行维护费20万元。
第三部分 崇义县环境保护局2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出：反映行政事业单位离退休支出
（三）节能环保支出：反映节能环保的支出。
