崇义县环保局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县环保局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县环保局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县环保局概况
一、部门主要职能
县环境保护局是主管全县环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括县本级和1个所属二级预算单位。编制人数45人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制36人；实有人数27人，其中：在职人数27人，包括行政人员10人、全部补助事业人员17人；退休人员4人。临时聘用人员6人。
第二部分 崇义县环保局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计23136万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计23136万元，较上年增长233.99%，主要原因是：国家环保部对口支援崇义县，县财政大力投入全县环境保护节能环保支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入23136万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计23136万元，其中本年支出合计23136万元，较上年增长233.99%，主要原因是：国家环保部对口支援崇义县，县财政大力投入全县环境保护节能环保支出；年末结转和结余0万元，较上年增长0%。
本年支出的具体构成为：社会保障和就业支出7.6万元，占0.3%；环境保护管理事务支出9942万元，占42.98%；环境监测与监察支出3万元，占0.13%；污染防治支出11491万元，占49.67%；自然生态保护支出1380万元，占5.96%；污染减排支出302万元，占1.31%；可再生能源8万元，占0.35%；能源管理事务2万元，占0.09%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为23136万元，决算数为23136万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为7.6万元，决算数为7.6万元，完成年初预算的100%，节能环保支出23128万元，决算数为23128万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出173.2万元，较上年增长21.28%，主要原因是：工资上调；商品和服务支出17，183万元，较上年增长255.4%，主要原因是：县财政投入对全县环境专用材料费用的支出；对个人和家庭补助支出22.8万元，较上年增长52.6%，主要原因是：退休人员增加。其他资本性支出5756.6万元，较上年增长197.52%，主要原因是：县财政大力支持对全县环境保护支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费65.89万元，较上年增长1.5%，主要原因是：外出学习及下乡开展业务工作增加。其中：办公费8.8万元，印刷费1.03万元，水电费2.68万元，邮电费4.08万元，差旅费12.46万元，维护费0.57万元，培训费0.25万元，公务接待费12.85万元，劳务费0.44万元，工会经费2万元，福利费0.7万元，公车运行维护费6.35万元，其他商品和服务支出13.68万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为32.09万元，决算数为19.2万元，完成预算的59.83%，决算数较上年下降27.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国工作。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.5万元，决算数为12.85万元，完成预算的69.46%，决算数较上年下降1.98%。主要原因是：坚决执行好中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：未购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.59万元，决算数为6.35万元，完成预算的46.7%，决算数较上年下降53.07%。主要原因是：开展公车改革，减少日常公车费用。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有1部特种专业技术用车。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县环保局2016年部门决算表
（详见附表）
第三部分 崇义县环保局2016年部门决算表
附件：崇义县环境保护局.XLS
