崇义县城乡规划建设局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县城乡规划建设局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县城乡规划建设局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县城乡规划建设局概况
一、部门主要职能
县城乡规划建设局局是主管城乡规划、建设工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：
(一)贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
(二)指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；研究拟定加快全县城镇化进程的战略；指导全县城市规划，村镇规划的编制与实施；负责城市总体规划的审查和县域城镇体系规划的编制、报批工作；参与县土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书；指导城市建设档案管理工作。
(三)综合管理全县建筑活动；规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；管理全县装饰(含室内装饰)行业，组织协调建设企业参与工程承包和建筑劳务合作。
(四)指导全县城市建设和村镇建设工作；指导城市供水、节约用水、燃气、热力、市政工程及设施、公共客运工作；负责全县风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导城市规划建设监察工作。
(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、咨询市场；指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；指导城市城下空间的开发利用。负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
(六)管理全县建设行业对外经济合作；指导建设企业开拓县外建筑市场和房地产市场。
二、部门决算单位构成
纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个，县城乡规划建设局内设办公室(政策法规股)、规划股、建管股、村建股(城建股)、行政审批服务股等5个职能股室,下设城市规划执法队、建筑工程质量监督管理站、建设工程招标投标办公室、乡镇规划建设管理所、城乡建设档案管理办公室等4个正股级全额拨款事业单位及建筑工程检测中心、建筑设计院等2个自收自支事业单位。
第二部分 崇义县城乡规划建设局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计10289.66万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长320%；本年收入合计10289.66万元，较上年增长320%，主要原因是：城市建设项目设资金9678万、人员增加及工资调整变动增加、人员退休。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10289.67万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计10289.66万元，其中本年支出合计10289.66万元，较上年增长320%，主要原因是：城市建设项目设资金增加9678万；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出611.66万元，占 5.94%；项目支出9678万元，占94.06%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为10289.66万元，决算数为10289.66万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出258.21万元，较上年增长28.81%，主要原因是：人员增加及工资调整变动增加；商品和服务支出9981.7万元，较上年增长173.57%，主要原因是：城市建设项目资金增加；对个人和家庭补助支出44.99万元，较上年下降22.33%，主要原因是：增加退休人员，无；其他资本性支出4.76万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费22.16万元，较上年下降21.47%，主要原因是：维修（护）费用支出下降。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为29万元，决算数为22.16万元，完成预算的76.41%，决算数较上年下降23.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无因公出差。
（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为18.96万元，完成预算的99.79%，决算数较上年下降0.1%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是取消公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数3.2万元，完成预算的32%，决算数较上年下降67.97%。主要原因是：2016年5月取消公车，公车运行维修减少。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县城乡规划建设局2016年部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
第三部分 崇义县城乡规划建设局2016年部门决算表
附件：崇义县建设局.XLS
