崇义县妇保院2020年部门预算

崇义县妇保院2020年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 崇义县妇保院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县妇保院2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇义县妇保院2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 崇义县妇保院概况

 

一、部门主要职责

崇义县妇幼保健院的主要职责是为妇女儿童提供妇幼保健和计划生育等临床诊疗服务；承担着全县计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、婚检、孕优检、艾梅乙等妇幼重大公共卫生项目工作。

二、部门基本情况

    崇义县妇幼保健院始建于1954年，2006年9月由站改为院，2009年12月，被省卫生厅评为二级甲等妇幼保健院，2016年12月与崇义县计生服务站整合为“崇义县妇幼保健计划生育服务中心”，保留崇义县妇幼保健院这块牌子，于2017年5月整体搬迁至新院。目前，妇保院现有总资产4617.73万元，编制床位100张，中心编制40人（在编人数36人），有在职职工132人，其中卫技人员109人，中高级专业技术人员40人；设有临床、保健、计划生育、医技等职能科室，开设了妇科、产科、儿科、新生儿科、小儿外科、妇女保健、儿童保健等专科特色。

第二部分  崇义县妇保院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年崇义县妇幼保健院收入预算总额353.81万元，较上年预算安排上升18%。其中：财政拨款收入353.81万元，较上年上升18%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2020年崇义县妇幼保健院支出预算总额353.81万元，较上年预算安排上升18%。其中：部门支出353.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出353.81万元，较上年上升18%，包括工资福利支出331.61万元，商品和服务支出22.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出353.81万元，较上年上升18%；社会保障和就业支出39.76万元，较上年下降9.78%。

按支出经济分类划分：工资福利支出331.61万元，较上年上升19.69%；商品和服务支出22.2万元，较上年下降2.63%。

（三）财政拨款支出情况

2020年崇义县妇幼保健院财政拨款支出预算353.81万元，比上年上升18%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务314.05万元，社会保障和就业支出39.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出331.61万元，商品和服务支出22.2万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算22.2万元，比上年下降2.63%，主要原因是：因人员减少有所下降。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，救护车2辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年崇义县妇幼保健院“三公”经费预算安排16万元，比上年减少0.2万元，下降1.25%。其中:

因公出国（境）费1.2万元，公务接待费8.6万元，公务用车运行维护费6.2万元，比上年下降1.25%。

第三部分  崇义县妇幼保健院2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

崇义县妇保院2020年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。