崇义县残疾人联合会2020年部门预算

崇义县残疾人联合会2020年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 崇义县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇义县残疾人联合会2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 崇义县残疾人联合会概况

 

一、部门主要职责

宣传贯彻党和国家及各级政府颁发的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策；拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、协调、监督和检查；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活；指导和管理全县性各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者，管理和发放残疾人证；承办县委县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担文稿起草、政策研究、信息、新闻、安全保密、信访、接待、调研、办公自动化、文书档案、政务公开等工作；负责局机关财务工作和行政后勤工作；

（二）业务股。负责残疾人康复、就业、培训、无障碍改造等业务工作。融有关政策；拟定公共服务领域政府和社会资本合作制度。

 

崇义县残疾人联合会编制人数 5 人，其中行政编制  3人，事业编制  2人；实有人数  4 人，其中在职人员  4人，退休人员 3 人。

第二部分  崇义县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年崇义县残疾人联合会收入预算总额62.41万元，较上年预算安排上升0.91%。其中：财政拨款收入62.41万元，较上年上升0.91%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。主要原因是：2020年人员增加相应行政运行经费增加。

 

（二）支出预算情况

2020年崇义县残疾人联合会支出预算总额62.41万元，较上年预算安排上升0.91%。主要原因是：2020年人员增加相应行政运行经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出62.41万元，较上年上升0.91%，包括工资福利支出28.1万元，商品和服务支出2.4万元；项目支出32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出28.01万元，较上年上升0.91%；商品和服务支出2.4万元，较上年下降0；项目支出32万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年崇义县残疾人联合会财政拨款支出预算62.41万元，较上年上升0.91%。主要原因是：2020年人员增加相应行政运行经费增加。

具体支出情况是：

按支出项目类别划分：基本支出62.41万元，较上年上升0.91%，包括工资福利支出28.1万元，商品和服务支出2.4万元；项目支出32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出28.01万元，较上年上升0.91%；商品和服务支出2.4万元，较上年下降0；项目支出32万元。

 

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算28.01万元，较上年上升0.91%，主要原因是：因人员增加有所上升。

（六）政府采购情况

2020年部门崇义县残疾人联合会政府采购总额0万元，

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门有车辆 1 辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金32万元；

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年崇义县残疾人联合会“三公”经费预算安排2万元，比上年减少0万元，下降0%。其中:

公务接待费2万元，比上年下降0%。

第三部分  崇义县某单位2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

崇义县残疾人联合会2020年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。