崇义县残疾人联合会2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职能
（一）按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。
（二）承担政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数5 人，其中行政编制 3人，事业编制 2人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，退休人员 3 人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计264.99万元，较2018年增加144.54万元，增长120 %。主要原因是：残疾人事业资金收入增多。
本年收入的具体构成为：全部为财政拨款收入264.99万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计264.99万元，其中本年支出合计 264.99万元，较2018年增加144.54万元，增长120%，主要原因是：2019年残疾人事业资金支出增多。
本年支出的具体构成为：基本支出227.08万元，占86%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）37.91万元，占14%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为264.99万元，决算数为264.99万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为264.99万元，决算数为264.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2019年残疾人事业资金支出增多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 227万元，其中：
（一）工资福利支出29.26万元，较2018年增加4.68万元，增长0.19%，主要原因是：工资按政策自然增加。
（二）商品和服务支出9.81万元，较2018年减少12.53万元，下降12.53%，主要原因是：减少了行政运行支出。
（三）对个人和家庭补助支出 187.99万元，较2018年增加114.46万元，增长1.56%，主要原因是：残疾人事业资金支出增多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.95万元，决算数为0.9万元，完成年初预算的18.18%，决算数较2018年减少0.01万元，下降1%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为2.15万元，决算数为 0.12万元，完成年初预算的5.6%，决算数较2018年减少0.79万元，下降86.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格接待标准，接待人数减少。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，全部为公务用车运行维护费支出。年初预算数为2.8万元，决算数为0.78万元，完成年初预算的2.7%，决算数较2018年增加0.25万元，增长3.2%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出9.81万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度没有政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门有车辆1辆：残疾人专用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金264.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“完成残疾人动态更新工作”、“开展残疾人各类活动”、 “农村残疾人实用技术培训”、“贫困重度残疾人无障碍改造”、“儿童康复救助”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出264.99万元。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映“贫困重度残疾人无障碍改造”及“儿童康复救助”项目绩效自评结果。
“贫困重度残疾人无障碍改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“贫困重度残疾人无障碍改造”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为172名贫困残疾人实施无障碍改造。
“儿童康复救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“儿童康复救助”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为20名残疾儿童进行康复救助。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 残疾人联合2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县残疾人联合会.XLS
