崇义县残疾人联合会2019年部门预算
目录
第一部分 崇义县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县残疾人联合会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县残疾人联合会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分崇义县残疾人联合会概况
一、 部门主要职责
宣传贯彻党和国家及各级政府颁发的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策；拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、协调、监督和检查；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活；指导和管理全县性各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者，管理和发放残疾人证；承办县委县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
残疾人联合会编制人数5人，其中：参照公务员管理的事业编制3人、全部补助事业编制2人；实有人数3人，其中：在职人数3人，参照公务员管理事业人员1人、全部补助事业人员 2人；退休人员 3人。
第二部分 崇义县残疾人联合会 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年残疾人联合会收入预算总额为 57.37万元，其中：财政拨款收入57.37万元，占收入预算总额的 100%
（二） 支出预算情况
2019年残疾人联合会支出预算总额为57.37万元，
1、按支出项目类别划分：基本支出25.37万元，占支出预算总额的44%，包括工资福利支出22.19万元、商品和服务支出 3.18万元；项目支出32万元，占支出预算总额的56%，包括工资福利支出11万元、商品和服务支出 21万元。
2、按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.37 万元，占支出预算总额的 100 %。
3、按支出经济分类划分：工资福利支出25.37万元，商品和服务支出3.18万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年残疾人联合会财政补助支出预算57.37万元，占支出预算总额的 100 %，其中：社会保障和就业支出57.37万元，占财政补助支出的 100 %。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门机关运行经费预算57.37万元，比2018年减少14.48%，主要原因是本部门2018年年1月1位人员退休，人员工资福利预算减少。
（六）政府采购情况
2019年本单位政府采购预算共安排3.4万元。其中，货物预算3.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
(八) 绩效目标设置情况。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县残疾人联合会“三公”经费年初预算安排2万元，比上年减少59.6%。其中：
1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2万元，与上年减少0.15万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年减少2.8万元。
第三部分 崇义县残疾人联合会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政运行（残疾人事业）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（反映政府在残疾人事业方面的支出）。
（六）其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
附件：2019年部门预算公开表(残联）
附件：【残联】2019年部门预算输出表(元转万元).xls
