残疾人联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 残疾人联合会部门概况
一、部门主要职能
宣传贯彻党和国家及各级政府颁发的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策；拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、协调、监督和检查；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活；指导和管理全县性各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者，管理和发放残疾人证；承办县委县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 5 人，其中行政编制 3人，事业编制 2人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3人，退休人员 3 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计120.45万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年减少 34.27万元，下降22.15%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 120.45 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计120.45万元，其中本年支出合计120.45万元，较2017年减少34.27万元，下降22.15%，主要原因是：2018年人员减少相应行政运行经费减少。
本年支出的具体构成为：基本支出120.45 万元，占 100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 120.45万元，决算数为120.45万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为120.45万元，决算数为120.45万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.45万元，其中：
（一）工资福利支出24.58万元，较2017年减少19.15万元，下降43.8 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出22.34万元，较2017年减少35.73万元，下降61.53%，主要原因是：人员减少。
（三）对个人和家庭补助支出73.53万元，较2017年增加 23.53 万元，增长47.06%，主要原因是：2017的儿童康复救助人员在2018年列支。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少2.91万元，下降100%，主要原因是：2018年没有添置办公设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.28万元，决算数为0.91万元，完成预算的 39.91 %，决算数较2017年减少2.99万元，下降30.43%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为2.28万元，决算数为 0.91万元，完成预算的39.91 %，决算数较2017年减少2.99万元，下降30.43%。主要原因是：严格接待标准，接待人数减少。
（二）公务用车运行维护费支出0.53万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0.53万元，决算数为0.53万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.07万元，下降11.67%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出26.41万元，较2017年减少17.32万元，下降39.61%，主要原因是：人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆 1 辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门2018年度没有绩效考核项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 残疾人联合会2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县残疾人联合会(本级）.XLS
