崇义县残联2017年部门预算
目 录
第一部分 崇义县残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县残联2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县残联2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县残联概况
一、部门主要职责
残疾人联合会是县主管残疾人工作的县政府组成部门,主要职责是:(一)宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策;(二)拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织实施、协调、监督和检查;(三)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,承办县委县政府交办的其他工作;(四)管理和发放残疾人证。
二、部门基本情况
县残疾人联合会共有预算单位2个,包括县本级和1个所属股级预算单位。编制人数5人。其中:参公事业编制3人,全部补助事业编制2人,实有人数5人。在职人数5人,包括行政人员3人,全部补助事业编制2人,退休人员2人。
第二部分 崇义县残联2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年县残联收入预算总额为65.98万元,其中:财政拨款收入65.98万元,占收入预算总额的100%。
(二) 支出预算情况
2017年县残联支出预算总额为65.98万元。其中:基本支出35.98万元,占支出预算总额的54.5%,包括工资福利支出29万元,商品和服务支出6.98万元,对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出30万元,占支出预算总额的45.5%,包括商品和服务支出28.5万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年预算支出65.98万元。
(四)政府性基金情况
2017年本部门机关无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年本部门机关无运行经费。
(六)政府采购情况
2017年我单位政府采购预算共安排93.56万元。其中,办公设备预算3.56万元,康复器械预算60万元,辅助器械预算30万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年崇义县残联“三公”经费年初预算安排3万元,比上年增加0.5万元。具体为:
1.因公出国(境)支出预算0万元。
2.公务接待费1万元,比上年减少0.5万元。
3.公务用车购置及运行维护费2万元,比上年增加1万元。主要原因是配备了残疾人康复服务专用车。
第三部分 2017年崇义县残联部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。
(二)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(三)其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
附件:残联公开表.xls