崇义县农保局2020年度部门决算
目 录
第一部分 农保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 农保局部门概况
一、部门主要职能
崇义县农村社会养老保险事业管理局是县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，负责加强农村社会保障体系建设，负责全县新型农村社会养老保险的管理和组织、实施工作，负责新农保和老农保以及其他社会保障制度的配套衔接工作，负责全县农村社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理，负责全县农村社会养老保险金社会化发放工作，推行社会保障卡制度，负责加强新型农村社会养老保险基金的运营管理，确保基金安全和保值、增值。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县农村社会养老保险事业管理局。
本部门2020年年末编制人数 14人，其中行政编制0人，事业编制 14人；年末实有人数15人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计196.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少19.15万元，下降8.87%；本年收入合计196.75万元，较2019年减少19.15万元，下降8.87%，主要原因是：支出减少导致财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入196.75万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 196.75万元，其中本年支出合计196.75万元，较2019年减少19.15万元，下降8.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出196.75万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为175.25万元，决算数为196.75万元，完成年初预算的112.27%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为175.25万元，决算数为196.75万元，完成年初预算的112.27%，主要原因是：办公费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.75万元，其中：
（一）工资福利支出151.44万元，较2019年减少22.29万元，下降12.83%，主要原因是：人员变动及福利减少。
（二）商品和服务支出45.31万元，较2019年增加3.14万元，增长7.45%，主要原因是：中心工作增加，开支增大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为1.67万元，完成预算的25.69%，决算数较2019年减少3.81万元，下降69.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0.95万元，完成预算的27.14 %，决算数较2019年减少1.58万元，下降62.45%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制三公经费，尽量减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，尽量减少公务接待。全年国内公务接待11批，累计接待83人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：列行检查及工作督导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：2020年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为0.72万元，完成预算的24%，决算数较2019年减少2.23万元，下降75.59%，主要原因是单位从严控制三公经费，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位从严控制三公经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出196.75万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加21.5万元，增长12.27%，主要原因是：办公费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“城乡居民基本养老保险专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对“崇义县农保局”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险专项经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民基本养老保险专项项目在本年度中已按时按质完成。在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成项目的实施工作。整个项目实施后，基本解决了城乡居民养老难题，实现了老有所依的社会保障目标，促进社会和谐稳定，促进当地经济发展。今年以来，我局绩效总体运行良好，均按年初设定目标实施，未产生较大偏差。
发现的问题及原因：一是绩效评价工作刚开始实施，大家对该项工作不熟悉，经验不足，在开展工作中遇到较多难题。二是绩效评价的相关规章制度、考评体系不够完善。
下一步改进措施：一是加强相关业务知识学习，加强业务人员交流学习。二是完善各项规章制度，使考评有据可依及完善评价指标设立。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 农保局2020年度部门决算表
（详见附表）
