崇义县农村社会养老保险事业管理局2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县农保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县农保局部门概况
一、部门主要职能
崇义县农村社会养老保险事业管理局是县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，负责加强农村社会保障体系建设，负责全县新型农村社会养老保险的管理和组织、实施工作，负责新农保和老农保以及其他社会保障制度的配套衔接工作，负责全县农村社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理，负责全县农村社会养老保险金社会化发放工作，推行社会保障卡制度，负责加强新型农村社会养老保险基金的运营管理，确保基金安全和保值、增值。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县农村社会养老保险事业管理局。
本部门2019年年末编制人数 13人，其中行政编制0人，事业编制 13人；年末实有人数14人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计215.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加27.97万元，增长14.88%；本年收入合计215.9万元，较2018年增加27.97万元，增长14.88 %，主要原因是：工作量大幅增加，精准扶贫，四城同创等工作，开支相应增大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入215.9万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计215.9万元，其中本年支出合计 215.9万元，较2018年增加27.97万元，增长14.88%，主要原因是：待遇支付，信息稽核，生存认证，工作量大幅增加，精准扶贫、四城同创等工作，开支也相应增大；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出215.9万元，占100%；。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为215.9万元，决算数为215.9万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为215.9万元，决算数为215.9万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出215.9万元，其中：
（一）工资福利支出173.73万元，较2018年增加30.03万元，增长20.9%，主要原因是：工资正常调标。
（二）商品和服务支出42.17万元，较2018年增加3.09万元，增长7.9%，主要原因是：中心工作增加，开支增大。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0.06万元，下降100%，主要原因是：本年度无对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少5.09万元，下降100%，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为5.48万元，完成年初预算的84.31%，决算数较2018年增加1.4万元，增长34.31%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.53万元，完成年初预算的84.33%，决算数较2018年增加0.75万元，增长42.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位从严控制三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.95万元，完成年初预算的84.29%，决算数较2018年增加0.65万元，增长28.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位从严控制三公经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出42.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少119.39 万元，降低73.9%，主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“城乡居民基本养老保险专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元。其中，对“城乡居民基本养老保险专项经费”项目进行了自评。从评价情况来看，2019年预算绩效运行情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映城乡居民基本养老保险专项经费项目绩效自评结果。
城乡居民基本养老保险专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险专项经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过100%发放城乡居民养老金，实现退休人员“老有所养”的社会保障目标，解决城乡居民养老难题，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是绩效评价工作刚开始实施，大家对该项工作不熟悉，经验不足，在开展工作中遇到较多难题；二是绩效评价的相关规章制度、考评体系不够完善。下一步改进措施：一是多组织相关业务知识培训，加强业务人员交流学习；二是完善绩效考评体系：完善各项规章制度，使考评有据可依;完善评价指标设立。
城乡居民基本养老保险专项经费项目绩效自评综述：城乡居民基本养老保险专项项目在本年度中已按时按质完成。在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成项目的实施工作。整个项目实施后，基本解决了城乡居民养老难题，实现了老有所依的社会保障目标，促进社会和谐稳定，促进当地经济发展。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县农保局2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县农村社会养老保险事业管理局.XLS
