崇义县农保局2020年部门预算

崇义县农保局2020年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 崇义县农保局单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县农保局2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇义县农保局2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 崇义县农保局单位概况

 

一、部门主要职责

崇义县农村社会养老保险事业管理局是县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，负责加强农村社会保障体系建设，负责全县新型农村社会养老保险的管理和组织、实施工作，负责新农保和老农保以及其他社会保障制度的配套衔接工作，负责全县农村社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理，负责全县农村社会养老保险金社会化发放工作，推行社会保障卡制度，负责加强新型农村社会养老保险基金的运营管理，确保基金安全和保值、增值。

二、部门基本情况

崇义县农村社会养老保险事业管理局共有预算单位1个，所属二级预算单位。编制人数14人，全部补助事业编制14人；实有人数 16人，其中：在职人数16人，其中临时工2 人。

第二部分  崇义县农保局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年崇义县农保局收入预算总额175.25万元，较上年预算安排上升8.47%。其中：财政拨款收入175.25万元，较上年上升8.47%。

（二）支出预算情况

2020年崇义县农保局支出预算总额175.25万元，较上年预算安排上升8.47%。其中：部门支出175.25万元。

按支出项目类别划分：基本支出130.25万元，较上年上升11.75%，包括工资福利支出118.27万元，商品和服务支出11.98万元；项目支出45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出175.25万元，较上年上升8.47%，其中社会保障和就业支出160.21万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出10.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.27万元，较上年上升13.96%；商品和服务支出11.98万元，较上年下降6.26%。

（三）财政拨款支出情况

2020年崇义县农保局财政拨款支出预算175.25万元，比上年上升8.47%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出160.21万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出10.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.27万元，商品和服务支出11.98万元，项目支出45万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算175.25万元，比上年上升8.47%，主要原因是：今年起职工医疗保险费、住房公积金列入预算编制。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金45万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年崇义县农保局“三公”经费预算安排6.5万元，与上年比无变化。其中:

公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

第三部分  崇义县农保局2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

崇义县农保局2020年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。