崇义县农村社会养老保险事业管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县农保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县农保局部门概况
一、部门主要职能
崇义县农村社会养老保险事业管理局是县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，负责加强农村社会保障体系建设，负责全县新型农村社会养老保险的管理和组织、实施工作，负责新农保和老农保以及其他社会保障制度的配套衔接工作，负责全县农村社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理，负责全县农村社会养老保险金社会化发放工作，推行社会保障卡制度，负责加强新型农村社会养老保险基金的运营管理，确保基金安全和保值、增值。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县农保局。
本部门2018年年末编制人数15人，其中行政编制0人，事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计187.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加49.42万元，增长35.68%；本年收入合计187.93万元，较2017年增加49.42万元，增长35.68%，主要原因是：单位人员增加，待遇支付，信息稽核，生存认证，工作量大幅增加，精准扶贫，四城同创等工作，开支相应增大，财政拨款增加。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入187.93万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计187.93万元，其中本年支出合计187.93万元，较2017年增加49.42万元，增长35.68%，主要原因是：单位人员增加，待遇支付，信息稽核，生存认证，工作量大幅增加，精准扶贫、四城同创等工作，开支也相应增大；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出187.93万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为187.93万元，决算数为187.93万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为187.93万元，决算数为187.93万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出187.93万元，其中：
（一）工资福利支出143.7万元，较2017年增加37.81万元，增长35.71%，主要原因是：单位人员增加及工资正常调标。
（二）商品和服务支出39.08万元，较2017年增加7.46万元，增长23.59%，主要原因是：中心工作增加，开支增大。
（三）对个人和家庭补助支出0.06万元，较2017年减少0.37万元，下降86.05%，主要原因是：单位职工基本无离退休、经济困难等特殊情况。
（四）其他资本性支出5.09万元，较2017年增加4.52万元，增长792.98%，主要原因是：单位办公设备老化，新购买了一些办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.75万元，决算数为4.08万元，完成预算的60.44%，决算数较2017年增加0.75万元，增长22.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：.单位无需要出国（境）业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.78万元，完成预算的59.33%，决算数较2017年增加0.75万元，增长72.82%。主要原因是：工作量增大，接待人员增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位已有公车无需再购买；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.75万元，决算数为2.3万元，完成预算的61.33%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车运行维护良好，维护费无太大变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出44.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加12.55万元，增长39.69%，主要原因是：待遇支付，信息稽核，生存认证等工作量大幅增加，精准扶贫、四城同创等中心工作工作，开支也相应增大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
本单位暂未开展此项工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县农保局2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县农村社会养老保险事业管理局.XLS
