崇义县农保局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县农保局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县农保局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第三部分 崇义县农保局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县农保局概况
一、部门主要职能
1．加强农村社会保障体系建设，负责全县新型农村社会养老保险的管理和组织、实施工作，负责新农保和老农保以及其他社会保障制度的配套衔接工作。
2．负责全县农村社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理；负责全县农村社会养老保险金社会化发放工作，推行社会保障卡制度。
3.加强新型农村社会养老保险基金的运营管理，确保基金安全和保值、增值。
二、部门决算单位构成
农保局内设办公室、综合业务股、基金管理股、信息中心等4个职能股室。核定编制15人，其中行政编制1名，工勤人员编制14名。2016年年底在编在岗人员11人。
第二部分 崇义县农保局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计100.93万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入100.93万元。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计100.93万元，其中本年支出合计100.93万元，本年支出的具体构成为：工资福利支出78万元，商品和服务支出21.81万元，对个人和家庭补助支出0.86万元，其他资本性支出0.26万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为100.93万元，决算数为100.93万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出78万元。商品和服务支出21.81万元。对个人和家庭补助支出 0.86万元，其他资本性支出0.26万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费21.81万元。其中：办公费1.39万元，印刷费1.01万元，水电费0.38万元，邮电费0.79万元，差旅费2.06万元，维护费0.59万元，专用材料费0.53万元，管理培训费0.04万元，公务接待费0.89万元，劳务费6.12万元，福利费0.36万元，公务用车1.98万元，其他商品支出5.67万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为2.87万元.
（一）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.89万元。
（二）公务用车购置及运行维护费支出3万元，决算数为1.98万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有1辆一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县农保局2016年部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县农村社会养老保险事业管理局.XLS
