崇义县民政局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县民政局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县民政局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县民政局概况
一、部门主要职能
1．在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规则。
2．负责全县性社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作。
3. 负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助及优抚安置工作；负责烈士纪念建筑的管理、指导全县拥军优属和双拥创建工作和退役士兵安置工作。
4. 承办救灾救济及灾情的核查、统计、上报工作经及组织、指导救灾捐赠。
5. 拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。
6. 组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。
7. 负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。
8. 指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理工作。依法指导村（居）民自治。
9. 指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。
10. 负责乡（镇）行政区划、行政区域界限的管理工作。
11. 负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；指导全县地名标志设置和管理工作。
12. 拟订全县社会福利事业发展规划和标准并指导实施。
13. 拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护办法并指导实施。
14. 指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督。
15. 负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金。
16. 指导全县社会居家养老服务工作。
17. 组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。
18. 拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理规章；指导婚姻、收养、救助服务机构管理工作；承办全县涉港、澳、台收养登记工作。
19. 协调跨县（市、区）生活无着人员救助工作。
20. 拟订全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导县殡葬服务机构管理工作。
21. 制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
22. 负责会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。
23. 承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局机关本级和8个所属二级预算单位，另7个敬老院，分别核定事业编2人，共14人。编制人数56人，其中：行政编制14人、参照公务员管理的事业编制1人、全部补助事业编制41人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员11人，参照公务员管理事业人员1人、全部补助事业人员13人；离休人员1人。
第二部分 崇义县民政局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计8788.9万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长55.9%；本年收入合计8788.9万元，较上年增长55.9%，主要原因是：民政业务增加及政策性调资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8788.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计8788.9万元，其中本年支出合计8788.9万元，较上年增长55.9%，主要原因是：民政业务增加及政策性调资；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是。
本年支出的具体构成为：基本支出8788.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8788.9万元，决算数为8788.9万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为8788.9万元，决算数为8788.9万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出111.17万元，较上年（下降）32.4%，主要原因是：退休人员工资转社保局发放；商品和服务支出116.27万元，较上年增长 601%，主要原因是：民政业务增加（主要是地名普查支出）；对个人和家庭补助支出8561.46万元，较上年增长57%，主要原因是：政策性增资。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费136.5万元，较上年（下降）24.6%，主要原因是：落实中央八项规定严控机关经费支出。其中：办公费4.46万元，印刷费0万元，咨询费0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.69万元，决算数为6.69万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.52万元，决算数为5.52万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。（三）公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.17万元，决算数为1.17万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）100%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有2辆一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 民政部门2016年部门决算表
（详见附表）
第三部分 崇义县民政局2016年部门决算表
附件：崇义县民政局.XLS
