崇义县医疗保险事业管理局2019年部门预算

崇义县医疗保险事业管理局

2019年部门预算目录

 

第一部分 崇义县医疗保险事业管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县医疗保险事业管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县医疗保险事业管理局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县医疗保险事业管理局概况

 

一、部门主要职责

县医保局隶属于崇义县人力资源和社会保障局，为财政全额拨款事业单位。主要执行国家、省、市医疗、工伤、生育保险和离休干部医疗保障服务管理的政策法规；负责组织实施全县职工、城乡居民医疗保险，工伤、生育保险政策和离休干部药费单独统筹管理工作，设办公室、职工医疗保险管理股、城乡居民医疗保险管理股、工伤保险管理股、待遇审核股、基金财务股、信息中心、稽核监督股、医疗保险业务经办大厅等9个内设机构。

二、部门基本情况

 县医保局共有预算单位1个，编制人数24人，其中：全部补助事业编制24人。实有人数33人，其中：在职人数22人，包括全部补助事业人员23人；退休人员4人；聘用人员7人。

 

第二部分  崇义县医疗保险事业管理局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县医保局收入预算总额为253.38万元，较上年预算安排增加3.04%。其中：财政拨款收入245.90万元，上年结转（结余）0万元。

（二） 支出预算情况

2019年县医保局支出预算总额为253.38万元，较上年预算安排增加3.04%。其中：部门支出253.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出253.38万元，包括人员支出147.12万元、日常公用支出18.26万元、项目支出88万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出253.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出193.92万元，商品和服务支出59.46万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年县医保局财政拨款支出预算253.38万元，比上年增加3.04%。具体支出情况是：社会保障和就业253.38万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年崇义县医疗保险事业管理局本级机关运行费预算59.46万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

    2019年我局政府采购预算共安排18.1万元。其中办公设备预算18.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1   辆。

（八）绩效目标设置情况

 　2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金88万元。

 二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年县医保局“三公”经费年初预算安排7.2万元，比上年减少42.86%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。

2.公务接待费7.2万元，与上年相等。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少5.4万元。

 

第三部分 崇义县医疗保险事业管理局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

    机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金8万元。