崇义县医疗保险事业管理局2018年部门预算

崇义县医疗保险事业管理局

2018年部门预算目录

 

第一部分 崇义县医疗保险事业管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县医疗保险事业管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县医疗保险事业管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县医疗保险事业管理局概况

 

一、部门主要职责

县医保局隶属于崇义县人力资源和社会保障局，为财政全额拨款事业单位。主要执行国家、省、市医疗、工伤、生育保险和离休干部医疗保障服务管理的政策法规；负责组织实施全县职工、城乡居民医疗保险，工伤、生育保险政策和离休干部药费单独统筹管理工作，设办公室、职工医疗保险管理股、城乡居民医疗保险管理股、工伤保险管理股、待遇审核股、基金财务股、信息中心、稽核监督股、医疗保险业务经办大厅等9个内设机构。

二、部门基本情况

 县医保局共有预算单位1个，编制人数24人，其中：全部补助事业编制24人。实有人数34人，其中：在职人数22人，包括全部补助事业人员22人；退休人员4人；聘用人员8人。

 

第二部分  崇义县医疗保险事业管理局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县医保局收入预算总额为245.90万元，较上年预算安排增加14.84%。其中：财政拨款收入245.90万元，上年结转（结余）0万元。

（二） 支出预算情况

2018年县医保局支出预算总额为245.90万元，较上年预算安排增加14.84%。其中：部门支出245.90万元。

按支出项目类别划分：基本支出245.90万元，包括人员支出141.10万元、日常公用支出16.80万元、项目支出88万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出245.90万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出147.54万元，商品和服务支出98.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年县医保局财政拨款支出预算245.90万元，比上年增加14.84%。具体支出情况是：社会保障和就业245.90万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）政府采购情况

    2018年我局政府采购预算共安排20.7万元。其中，档案设备预算8.9万元，档案盒等印刷预算5万元，办公设备预算6.8万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1   辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年县医保局“三公”经费年初预算安排12.6万元，比上年增加13%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。

2.公务接待费7.2万元，比上年增长26%。一是城镇居民和新农合医保整合后，各项中心工作任务更重，相关接待任务更多；二是与农医中心整合后，到县外和基层定点医疗机构稽核监督成倍增长，费用支出更大。以上两个方面将大大增加接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费5.4万元，与上年相等。

 

第三部分崇义县医疗保险事业管理局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

    机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。