崇义县医疗保险事业管理局
2017年部门预算目录
第一部分 县医保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县医保局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 县医保局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 县医保局概况
一、部门主要职责
县医保局隶属于崇义县人力资源和社会保障局,为财政全额拨款事业单位。主要执行国家、省、市医疗、工伤、生育保险和离休干部医疗保障服务管理的政策法规;负责组织实施全县职工、城乡居民医疗保险,工伤、生育保险政策和离休干部药费单独统筹管理工作,设办公室、职工医疗保险管理股、城乡居民医疗保险管理股、工伤保险管理股、待遇审核股、基金财务股、信息中心、稽核监督股、医疗保险业务经办大厅等9个内设机构。
二、部门基本情况
县医保局共有预算单位1个,编制人数24人,其中:全部补助事业编制24人。实有人数34人,其中:在职人数22人,包括全部补助事业人员22人;退休人员4人;聘用人员8人。
第二部分 县医保局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年县医保局收入预算总额为214.12万元,较上年预算安排增加58.77%。其中:财政拨款收入214.12万元,上年结转(结余)0万元。
(二) 支出预算情况
2017年县医保局支出预算总额为214.12万元,较上年预算安排增加58.77%。其中:部门支出214.12万元。
按支出项目类别划分:基本支出214.12万元,包括人员支出113.52万元、日常公用支出12.6万元、项目支出 88万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出214.12万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出113.52万元,商品和服务支出100.6万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年县医保局财政拨款支出预算214.12万元,比上年增加58.77%。具体支出情况是:社会保障和就业214.12万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)政府采购情况
2017年我局政府采购预算共安排14.44万元。其中,办公设备预算7.74万元,办公家具预算2.1万元,印刷品4.6万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年县医保局“三公”经费年初预算安排11.08万元,比上年增长269%。具体为:
1.因公出国(境)支出预算0万元。
2.公务接待费5.68万元,比上年增长89%。增长主要原因有四:一是整合了原农医中心,增加工作人员11人,较上年增长48%;二是城镇居民和新农合医保整合后,各项中心工作任务更重,相关接待任务更多;三是医疗、工伤、生育保险将于2017年迎接省审计组对近四年的业务工作进行全面审计,相关支出将更多;四是与农医中心整合后,到县外和基层定点医疗机构稽核监督成倍增长,费用支出更大。以上四个方面将大大增加接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费5.4万元,比上年增长
5.4万元。主要原因是原会计在做2016年度预算时工作疏忽,使公务用车购置及运行维护费为0元;加上城乡居民医保整合后,对各定点医疗机构的稽核监督更加频繁,公车运行维护费用将成倍增长。
第三部分 2017年县医保局部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;
人力资源和社会保障管理事务:反映人力资源和社会保障管理事务支出;
社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
附件:医保局2017年部门预算(公示).xls