崇义县社保局本级部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县社保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县社保局部门概况
一、部门主要职能
县社保局主要职责是宣传、贯彻、落实党和政府有关社会保险工作的路线、方针和政策，依据社会保险有关法律、法规，开展全县基本养老保险业务管理的组织和实施工作。具体承办全县机关事业、企业和本县辖区内的私营企业外商投资企业和个体工商户的基本养老保险业务以及工伤保险业务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末编制人数22人，其中事业编制22人；年末实有人数35人，其中在职人员21人（2020年9月公开招考新增5人），临时聘用人员5人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 311.13万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加65.74万元，增长26 %；本年收入合计 311.13万元，较2019年增加65.74万元，增长26 %，主要原因是：2020年公开招考新增5人，人员工资费用增加，另兑现了政府奖励性工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入311.13万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 311.13 万元，其中本年支出合计 311.13万元，较2019年增加65.74 万元，增长26 %，主要原因是：2020年公开招考新增5人，人员工资费用增加，另兑现了政府奖励性工资；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 311.13万元，占80.72 %；项目支出 60万元，占19.28 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 311.13 万元，决算数为 311.13 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 224.05 万元，决算数为311.13 万元，完成年初预算的138.86 %，主要原因是：2020年公开招考新增5人，人员工资费用增加，另兑现了政府奖励性工资。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.13 万元，其中：
（一）工资福利支出 249.25 万元，较2019年增加71.88 万元，增长40.5 %，2020年公开招考新增5人，人员工资费用增加，另兑现了政府奖励性工资。
（二）商品和服务支出 61.89 万元，较2019年减少6.12 万元，下降8.99 %，主要原因是：落实过紧日子要求，尽量减少公务接待，从严控制三公经费。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：与以前年度一致。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：与以前年度一致。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.14 万元，完成预算的38 %，决算数较2019年减少 0.14 万元，下降10 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.14 万元，完成预算的38 %，决算数较2019年减少0.14 万元，下降10 %，主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，从严从简办事。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，尽量减少公务接待，从严控制三公经费。
全年国内公务接待 16 批，累计接待126 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待对象为例行检查和工作督导为主。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是与往年相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车，无购车计划。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 311.13 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加65.74 万元，增长26 %，主要原因是：2020年公开招考新增5人，人员工资费用增加，另兑现了政府奖励性工资。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是数字为0，无其他车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目,1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的19.28 %。
组织对“社保征收工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看社保征收工作经费使社会保险参保率明显提升，社保申报缴费环节减少，节约了大量时间成本，群众服务满意度提升明显。
组织对“崇义县社会保险事业管理局”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 311.13 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度“社保征收工作经费”项目财政支出绩效评价综合评分平均结果为100分，项目全年预算数为60万元，执行时为60万元，完成预算的100%，评价等级为“优”。
项目绩效目标完成情况：社保征收工作经费项目在本年度中已按时按质完成。在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成项目的实施工作。整个项目实施后，加大宣传了社保的政策，简化办事流程，提高服务效率，实现了社保征收数量和质量的双提升，促进社会和谐稳定，提高居民幸福指数。 今年以来，我局绩效总体运行良好，均按年初设定目标实施，未产生较大偏差。
发现的问题及原因：一是绩效评价工作刚开始实施，大家对该项工作不熟悉，导致在开展工作中遇到较多难题。二是在预算管理过程中，经验不足，项目信息不通畅，资金下达略有滞后。
下一步改进措施：一是多组织相关业务知识培训，加强业务人员交流学习。二是在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县社保局部门2020年度部门决算表
（详见附表）
