崇义县社保局2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县社保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县社保局部门概况
一、部门主要职能
县社保局主要职责是宣传、贯彻、落实党和政府有关社会保险工作的路线、方针和政策，依据社会保险有关法律、法规，开展全县基本养老保险业务管理的组织和实施工作。具体承办全县机关事业、企业和本县辖区内的私营企业外商投资企业及个体工商户的基本养老保险业务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数22人，其中事业编制22人；年末实有人数25人，其中在职人员18人，临时聘用人员6人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计307.8万元，较2017年增加99.42 万元，增长47.71 %；较2017年有所增加，主要原因是：工资福利的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入307.8万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计307.8万元，较2017年有所增加，主要原因是：工资福利的增加。
本年支出的具体构成为：基本支出307.8万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为210.3万元，决算数为307.8万元，完成年初预算的146.36%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为210.3万元，决算数为307.8万元，完成年初预算的146.36%，主要原因是：工资福利的增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出307.8万元，其中：
（一）工资福利支出257.34万元，较2017年增加99.6万元，增长63.14%，主要原因是：工资福利的增加。主要原因是：2018年兑现了2017年度的政府奖励性工资。
（二）商品和服务支出45.58万元，较2017年减少5.06万元，下降1 %，主要原因是：本单位修订了一系列机关内部管理制度，提倡节约，反对浪费，在一定程度上节省了开支。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年一致。
（四）其他资本性支出4.88万元，较2017年增加4.88万元，主要原因是：今年按上级要求购置了应用人脸识别系统进行退休人员领取养老金资格认证用户终端。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为2.33万元，完成预算的25.88%，决算数较2017年减少1.43万元，下降38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为1.01万元，完成预算的25.25%，决算数较2017年减少0.18万元，下降15%。主要原因是：本单位修订了一系列机关内部管理制度，提倡节约，反对浪费，在一定程度上节省了开支。
（三）公务用车运行维护费年初预算数为5万元，决算数为1.31万元，完成预算的46.6 %，决算数较2017年减少了1.26万元，下降49%。主要原因是：根据《崇义县公务用车制度改革工作方案》，从2018年8月15日起对我单位现有的公车进行了封存，节省了公务用车的费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出307.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加99.42万元，增长47.71%，主要原因是：工资福利的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆1辆。2018年8月15日起已封存。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县社保局2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县社会保险局.XLS
