崇义县人力资源和社会保障局
2018年部门预算目录
第一部分 崇义县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县人力资源和社会保障局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
崇义县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县机关事业单位人事管理，执行机关企事业单位人员工资福利和离退休政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定专业技术人员管理和继续教育办法，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；落实军队转业干部安置政策，负责转业干部管理服务工作；负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度；贯彻执行农民工相关政策，维护农民工合法权益；统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作等。
二、部门基本情况
崇义县人力资源和社会保障局编制人数28人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制13人；实有人数27人，其中：在职人数27人，包括行政人员14人、全部补助事业人员13人；退休人员11人。
第二部分 崇义县人力资源和社会保障局
2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年崇义县人力资源和社会保障局收入预算总额为276.87万元，较上年预算安排增加29.2%。其中：财政拨款收入276.87万元。
（二）支出预算情况
2018年崇义县人力资源和社会保障局支出预算总额为 276.87万元，较上年预算安排增加29.2%。其中：部门支出276.87万元。
按支出项目类别划分：基本支出276.87万元，包括人员支出199.67万元、日常公用支出20.2万元；项目支出57万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出276.87万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出195.14万元，商品和服务支出81.03万元，对个人和家庭补助0.7万元。
（三）财政补助支出情况
2018年财政补助支出预算276.87万元，比上年增加 29.2%，具体支出情况是：社会保障和就业支出276.87万元，
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年本部门机关运行经费预算81.03万元，比2017年增加3%。
（六）政府采购情况
2018年我局政府采购预算共安排8.16万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费年初预算安排6万元，比上年增加20%。具体为：
1.公务接待费6万元，比上年增加1万元。原因：物价上涨及招商引资任务加重。
第三部分 2018年崇义县人力资源和社会保障局部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
（二）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出；
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。
（六）劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
人社局附表(1)1
