崇义县人力资源和社会保障局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县崇义县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县崇义县人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第三部分 崇义县崇义县人力资源和社会保障局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县崇义县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
崇义县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县机关事业单位人事管理，执行机关企事业单位人员工资福利和离退休政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定专业技术人员管理和继续教育办法，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；落实军队转业干部安置政策，负责转业干部管理服务工作；负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度；贯彻执行农民工相关政策，维护农民工合法权益；统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作等。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 崇义县崇义县人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计6276952.8元，较上年增长22.48 %；主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6276952.8元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计6276952.8元，较上年增长22.48%，主要原因是：财政拨款收入增加，部门支出也增加了。
本年支出的具体构成为：基本支出6276952.8元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6276952.8元，决算数为 6276952.8元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为6276952.8元，决算数为6276952.8元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出2529864.76元，较上年增长8.1%，主要原因是：提高了工资标准和实施了公车改革；商品和服务支出3542487.24元，较上年增长39.7%；对个人和家庭补助支出176952.8元，较上年下降27.7%，主要原因是：退休人员工资从9开始统一社保局发放。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1152487.24元。其中：办公费149372.8元，印刷费8069元，水费655元，电费8992元，邮电费19801.33元，差旅费28480.4元，维修费4461元，公务接待费29831元，劳务费1000元，工会经费28478元，福利费2160元，公务用车运行维护费15942元，其他商品和服务支出855244.71元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为41000元，决算数为45773元，完成预算的111.6%，决算数较上年下降66.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，决算数较上年下降100%。主要原因是：2015年有因公出国支出，2016年没有因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为25000元，决算数为29831元，完成预算的119%，决算数较上年增长3.2%。主要原因是：物价上涨。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15942元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为16000元，决算数为15942元，完成预算的99.6%，决算数较上年下降63.97%。主要原因是：实施了公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县崇义县人力资源和社会保障局2016年部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县人力资源和社会保障局.XLS
