崇义县人力资源和社会保障局
2017年部门预算目录
第一部分 崇义县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县人力资源和社会保障局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
崇义县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县机关事业单位人事管理，执行机关企事业单位人员工资福利和离退休政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定专业技术人员管理和继续教育办法，建立健
二、部门基本情况
崇义县人力资源和社会保障局共有预算单位1个，编制人数26人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制10人；实有人数24人，其中：在职人数24人，包括行政人员16人、全部补助事业人员8人；退休人员9人。
第二部分 崇义县人力资源和社会保障局
2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年崇义县人力资源和社会保障局收入预算总额为214.26万元，较上年预算安排增加1.5 %。其中：财政拨款收入214.26万元。
（二） 支出预算情况
2017年支出预算总额为214.26万元，较上年预算安排增加1.5%。其中：部门支出214.26万元。
按支出项目类别划分：基本支出214.26万元，包括人员支出145.26万元、日常公用支出12万元；项目支出57万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出214.26万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出134.97万元，商品和服务支出78.66万元，对个人和家庭补助0.63万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算214.26万元，比上年增加 1.5%。具体支出情况是：社会保障和就业支出214.26万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）政府采购情况
2017年我局政府采购预算共安排9.62万元。该项资金安排为办公设备采购。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费年初预算安排7万元，比上年 减少0.5万元。具体为：
1.公务接待费5万元，比上年增加2.5万元。原因：物价上涨及招商引资任务加重。
2.公务用车购置及运行维护费2万元，比上年减少3万元。原因：实施了公务用车改革。
第三部分 2017年崇义县人力资源和社会保障局部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
（二）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出；
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。
（五）劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
附件：人社局预算公开表.xls
