崇义县全媒体中心2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县全媒体中心概况
一、崇义县全媒体中心主要职责
二、崇义县全媒体中心基本情况
第二部分 崇义县全媒体中心2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 崇义县全媒体中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县全媒体中心概况
一、崇义县全媒体中心主要职能
（一）崇义县全媒体中心是主管新闻工作的县政府组成部门主要职责是：做好全县的新闻宣传和安全播出工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共１个，
本部门2018年年末编制人数30人，其中行政编制0人，事业编制30人；年末实有人数53（含临聘人员９人））人，其中在职人员39人（含临聘人员９人），离休人员1 人，退休人员13人；
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计566．09万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年减少219.45 万元，下降27.93 %；本年收入合计566．09万元，较2018年减少219.45万元，增长（下降）27.93%，主要原因是：2019年人员减少，各项工资福利减少；
本年收入的具体构成为：财政拨款收入566．09万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计566．09万元，其中本年支出合计566．09 万元，较2018年减少219.45万元，下降27.93%，主要原因是：1、中心人员减少，相关费用减少；2、因中心财力不足，2019年干部奖金未足额发放，较上年减少；年末结转和结余27．33万元，较2018年减少7.98万元，下降22%，主要原因是：中心广告收入下降。
本年支出的具体构成为：基本支出566．09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为270.73万元，决算数为566．097846万元，完成年初预算的200 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为270.73万元，决算数为566．097846万元，完成年初预算的200 %，主要原因是：2019年融媒体建设经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出566．097846万元，其中：
（一）工资福利支出169.99万元，较2018年减少129万元，下降43%，主要原因是：1、人员较上年减少；2、因中心广告收入下滑，干部职工奖金发放减少；。
（二）商品和服务支出385.84957万元，较2018年减少93.4万元，下降19.4%，主要原因是：专用材料费减少。
（三）对个人和家庭补助支出10.254万元，较2018年增加 10.254万元，增长100%，主要原因是：2018年决算数未体现。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为5.6374万元，完成年初预算的81%，决算数较2018年增加0.6374万元，增长0.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为5.6374万元，完成年初预算的81 %，决算数较2018年增加0.6374 万元，增长0.9 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待数量较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0、万元，决算数为0、万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出385.84957万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加334万元，增长600 %，主要原因是：1、专用材料费增加；2、因中心人员不足，招聘临聘人员，劳务费增加；3、为保证中心精准扶贫及记者采访用车，租赁费增加；
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车；
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项2个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“赣州时空网项目”、“设备维修项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8 万元。从评价情况来看，2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
赣州时空网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赣州时空网项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年市级媒体发稿量目标494条，实际完成500条；完成100%。
我单位2017年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：履职效能得分39分，管理效率得分36分，服务满意8分，可持续性制４分，总分87分。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县全媒体中心2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县广播电影电视新闻中心.XLS
