崇义县广播电影电视新闻中心
2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县广播电影电视新闻中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县广播电影电视新闻中心部门概况
一、部门主要职能
崇义县广播电影电视新闻中心是主管新闻工作的县政府组成部门主要职责是：做好全县的新闻宣传和安全播出工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：崇义县广播电影电视新闻中心。
本部门2018年年末编制人数30人，其中行政编制0 人，事业编制 30 人；年末实有人数30人，其中在职人员 30 人，离休人员1人，退休人员13人；
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计785.54万元，其中年初结转和结余0万元。本年收入合计785.54万元，较2017年增加221.54万元，增长39.28%，主要原因是：用于文化体育和传媒支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入785.54万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计785.54万元，其中本年支出合计785.54万元，较2017年增加221.54万元，增长39.28%，主要原因是：用于专用材料费增加190.13万元，工资福利费增加85.23万元。
本年支出的具体构成为：基本支出785.54万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为785.54万元，决算数为785.54 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为785.54万元，决算数为785.54万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出785.54万元，其中：
（一）工资福利支出299.26万元，较2017年增加85.23万元，上升40%，主要原因是：１、工资性调整后工资收入增加;2、2018年度较2017年度奖励性工资支出增加，
（二）商品和服务支出479.26万元，较2017年增加136.90万元，增长40 %，主要原因是：专用材料费较2017年度增加190.13万元。
（三）对个人和家庭补助支出7.02万元，较2017年减少0.59万元，下降7.8 %，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.0完成预算的80%，决算数较2017年增加2.5 万元，增长50%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.0完成预算的80%，决算数较2017年增加2.5万元，增长50 %。主要原因是：其他外来媒体接待数量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出347.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少68.01万元，下降16 %，主要原因是：2018年行政运行经费中专用材料经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台，单价100万元以上专用设备0 台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金 0 万元。本单位未涉及此项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
本单位未涉及此项工作。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县广播电影电视新闻中心2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县广播电影电视新闻中心.XLS
