崇义县体育局2019年度部门决算

崇义县体育局2019年度部门决算 

目    录

第一部分  崇义县体育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  崇义县体育局概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全县体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

（二）贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城镇体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身蓬勃发展。

（三）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加省内、市内重大比赛活动；研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。

（四）组织、指导县运动会和其他综合性运动会及单项体育比赛等活动；指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作；负责在我县举办的大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级、市级综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

（五）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。

（六）研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全县体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

（七）制定体育人才发展规划；协调区域性体育发展；指导和推进青少年体育工作。

（八）指导体育协会、各单项体育俱乐部等社会团体的工作；负责全县性体育社团的资格审查。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县体育局。

本部门2019年年末编制人数4人，其中行政编制0人，事业编制4人；年末实有人数11人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员 7人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计435.372751万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元；本年收入合计435.372751万元，较2018年减少697.377249万元，下降61.56%，主要原因是：人员减少、群众体育收入和其他体育支出收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入435.372751万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计435.372751万元，其中本年支出合计435.372751万元，较2018年减少697.377249万元，下降61.56 %，主要原因是：人员减少和群众体育支出减少；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出261.092009万元，占59.97%；项目支出174.280742万元，占40.03%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为74.81万元，决算数为435.372751万元，完成年初预算的481.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为74.81万元，决算数为174.673997万元，完成年初预算的133.49%，主要原因是：商品和服务支出和资本性支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为64.59万元，决算数为435.372751万元，完成年初预算的574.06%，主要原因是：包含体育场馆建设经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出435.372751万元，其中：

（一）工资福利支出86.418012万元，较2018年减少13.641988万元，下降13.63%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出132.673997万元，较2018年减少899.256003万元，下降87.14%，主要原因是：人员减少和专用材料费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0.77万元，下降100%，主要原因是：奖励金减少和其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出42万元，较2018年增加42万元，增加100%，主要原因是：专用设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.161万元，决算数为0.161万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少2.329万元，下降93.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.161万元，决算数为0.161万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少2.329万元，下降93.53%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出174.673997万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加164.713997万元，增长1653.75%，主要原因是：资产运行维护支出、委托业务费及劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额38.8019万元，其中：政府采购货物支出38.8019万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆数量为0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。