崇义县体育局2019年部门预算

崇义县体育局2019年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县体育局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、支出和预算总表

九、财政拨款预算表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县体育局概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全县体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

（二）贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城镇体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身蓬勃发展。

（三）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加省内、市内重大比赛活动；研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。

（四）组织、指导县运动会和其他综合性运动会及单项体育比赛等活动；指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作；负责在我县举办的大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级、市级综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

（五）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。

（六）研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全县体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

（七）制定体育人才发展规划；协调区域性体育发展；指导和推进青少年体育工作。

（八）指导体育协会、各单项体育俱乐部等社会团体的工作；负责全县性体育社团的资格审查。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

体育局编制人数 9 人，其中：参照公务员管理的事业编制 4人、全部补助事业编制 5 人；实有人数 9人，其中：在职人数 9 人，参照公务员管理事业人员 4 人、全部补助事业人员5  人；退休人员  6人。

 

 

第二部分  崇义县体育局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年崇义县体育局收入预算总额为74.81万元，其中：财政拨款收入74.81万元，占收入预算总额的100﹪。

（二） 支出预算情况

2019年崇义县体育局支出预算总额为74.81万元，其中：部门支出74.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出74.81万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出64.59万元，行政运行52.63万元，一般行政管理事务9.96万元，体育训练2万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出62.85万元，商品和服务支出9.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年崇义县体育局财政拨款支出预算72.81万元，比上年增加9.42%，原因是人员增加，具体支出情况是：人员工资福利支出：62.85万元，商品和服务支出9.96万元。

（四）政府性基金情况

2019年崇义县体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年崇义县体育局机关运行经费预算9.96万元，比上年增长18.57%，主要原因是人员增加。

（六）政府采购情况

2019年崇义县体育局政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，崇义县体育局已实施公务用车改革，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年崇义县体育局“三公”经费年初预算安排3.3万元，比上年增加了10%，具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费3.3万元，因为增加了二名借调人员。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是实施公务用车改革。

 

第三部分  崇义县体育局2019年部门预算表

九张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。