崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总
部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策,坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。
（二）研究拟订并组织实施全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。
（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。
（四）指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化旅游事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游创新发展,推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业融合发展。
（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,协调组织“扫黄打非”等专项治理行动，重点督办大案要案,维护市场秩序。
（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动崇义文化走出去；负责出版物的进出口管理工作。
（十一）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作。
（十二）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版和旅游行业人才培养和从业人员教育培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。
（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。
（十四）负责对全县新闻出版广播影视机构进行业务指导和行业监管，监督管理出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全县印刷业。
（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对A级旅游景区、A级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责县内旅行社资质的初审。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：崇义县文化广电新闻出版旅游局、文化局、图书馆、博物馆。
本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2223.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少549.65万元，下降19.82%；本年收入合计2223.02万元，较2019年减少549.65万元，下降19.82%，主要原因是：项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2223.02万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2223.02万元，其中本年支出合计2223.02万元，较2019年减少549.65万元，下降19.82%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出447.02万元，占20.11%；项目支出1776万元，占79.89%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为206.82万元，决算数为2223.02万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为206.82万元，决算数为2223.02万元，主要原因是：项目支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出447.02万元，其中：
（一）工资福利支出251.03万元，较2019年增加1.06万元，增长0.42%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出192.97万元，较2019年增加44.26万元，增长29.76%，主要原因是：旅游项目支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.02万元，较2019年增加0.99万元，增长32.78 %，主要原因是：补助提标。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，决算数为3.57万元，决算数较2019年增加1.18万元，增长33.05%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为3.57万元，决算数较2019年增加1.18万元，增长33.05%，主要原因是:因机构改革单位合并,业务增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待56批，累计接待382人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出192.97万元，较上年决算数增加44.26万元，增加22.94%，主要原因是：因机构改革人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金31.69万元，占一般公共预算项目支出总额的7.09%。
组织对“旅游发展专项资金”、“老放映员工资”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了年初设定目标：1.加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场。2.加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。3.及时了解游客对崇义县旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。全年按时发放了老放映员工资, 原公社老放映员退休生活有保障。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出447.02万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在决算中反映“旅游发展专项资金”、“老放映员工资”及“旅游发展专项资金”、“老放映员工资”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“旅游发展专项资金”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20 万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场。2.加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。3.及时了解游客对崇义县旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。“老放映员工资”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.69万元，执行数为11.69万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决老放映员退休工资。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门将1个部门评价报告向社会公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
