崇义县文化馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况
第一部分 崇义县文化馆概况
一、部门主要职能
县文化馆是县政府（县委）组成部门（直属机构）主要职责是：
1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。
2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。
3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。
4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。
5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。
6、负责全县非遗保护和传承工作。
7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。
8、完成上级交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县文化馆。
本部门2020年年末编制人数 31人，其中行政编制 0人，事业编制 31人；年末实有人数 31人，其中在职人员 31人，离休人员 0人，退休人员 10人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计375.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少329.77万元，下降46.78%；本年收入合计375.18万元，较2019年减少329.77万元，下降46.78%，主要原因是：因疫情原因，各类群众文化活动有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入375.18万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计375.18万元，其中本年支出合计375.18万元，较2019年减少329.77万元，下降46.78%，主要原因是：因疫情原因，各类群众文化活动有所减少。年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出375.18万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为253.05万元，决算数为375.18万元，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为253.05万元，决算数为375.18万元。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出375.18万元，其中：
（一）工资福利支出245.89万元，较2019年减少94.78万元，下降38.55%，主要原因是：各类群众文化活动有所减少。
（二）商品和服务支出116万元，较2019年增加45.74万元，增长65.10%，主要原因是：办公经费等所有增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.6448万元，较2019年增加0.72万元，增长77.85%，主要原因是：相关费用有所增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6557万元，决算数为0.6557万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.2259万元，下降25.62%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）团组数0个，人次0人。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.6557万元，决算数为0.6557万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.2259万元，下降25.62%，决算数较上年决算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待6批，累计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出116万元，较2019年增加45.74万元，增长65.10%，主要原因是：办公经费等所有增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的1.06%。
组织对“非物质文化遗产保护专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看， 2020年非物质文化遗产保护经费预算安排4万元，资金到位4万元，实际使用4万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出375.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，群众文化活动和非遗进校园、非遗培训班的开展丰富了群众的文化生活和弘扬了我县的优秀传统文化，进一步扩大群众对传统文化的认知和了解，形成了良好的工作氛围，并且利用网络和媒体更进一步宣传了我县的文艺节目和非遗项目，向全世界打开了知名度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“非物质文化遗产保护专项经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“非物质文化遗产保护专项经费”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成非遗进校园2场及以上、举办相关非遗培训班3期及以上。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位将1个部门评价报告向社会公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县文化馆2020年度部门决算表
（详见附表）
