崇义县图书馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县图书馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县图书馆部门概况
一、部门主要职能
县图书馆是县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：给公众提供阅览空间或图书借阅服务，为国家珍藏图书，为学术团体提供有价值的资料，满足大众文化娱乐生活需求。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计126.50万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加8.55万元，增长7.25%；本年收入合计126.50万元，较2019年增加8.55万元，增长7.25%，主要原因是：图书采购数量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入126.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计126.50万元，其中本年支出合计 126.50万元，较2019年增加8.55万元，增长7.25%，主要原因是：图书采购数量增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出126.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为70.82万元，决算数为126.50万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为70.82万元，决算数为126.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：图书设备采购，书院三楼阳明文化建设开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.50万元，其中：
（一）工资福利支出81.69万元，较2019年增加19.32万元，增长30.97%，主要原因是：工资福利增加。
（二）商品和服务支出43.99万元，较2019年增加4.08万元，增长10.22%，主要原因是：图书设备采购，书院三楼阳明文化建设开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.82万元，较2019年减少1.95万元，下降70.32%，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.57万元，决算数为0.18万元，完成预算的11.46%，决算数较2019年增加0.05万元，增长38.46%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.57万元，决算数为 0.18万元，完成预算的11.46%，决算数较2019年增加0.05万元，增长0.05 %，主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待3批，累计接待21人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2019年相等，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2019年相等，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出43.99万元，较上年决算数增加4.08万元，增长10.22%，主要原因是：图书设施设备购置经费增加，阳明书院三楼阳明文化建设开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 13.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“购书专项经费”、“文化资源共享试点运行经费”“网络宽带使用费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.2万元。从评价情况来看，三个项目支出的平均执行率达到了95%以上，综合得分都在95分以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映购书专项经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，购书专项经费项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.57万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：更新了纸质版图书和报刊杂志，满足了各类人群的阅读需求。发现的问题及原因：少儿馆图书损耗较大，需进一步更新采购。下一步改进措施：加大对爱护书籍的宣传，进一步采购更新少儿阅读书籍。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本馆完成了年初专项经费预算的96.74%，完成了纸质书籍杂志的更新，满足各类读者的阅读需求，完善了阳明书院三楼藏书阁的书籍，给研学者提供阅读参考。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县图书馆2020年度部门决算表
（详见附表）
