崇义县科学技术协会本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县科学技术协会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县科学技术协会部门概况
一、部门主要职能
县科协是县委县政府领导下的科技群团组织，主要职责是：肩负着履行科普工作的主要社会职责，发挥“桥梁纽带”作用，立足“三服务(为经济发展、为提高公民科技素质、为广大科技工作者服务)，组织开展科普宣传、科技培训、学术交流、科技创新活动及科技群团的业务指导与管理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,内设：
（一）学会工作部（含办公室）。负责对所属学会进行管理；组织县属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；组织学会对重大课题的多学科综合性研究论证，提出政策建议，参与科技政策和法规的制定；负责有关学会继续教育工作的组织和管理；负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集、评审和表彰奖励工作。
办公室：负责组织协调、处理县科协机关日常工作事务和有关重要事项的督办；负责对外联系与协调工作；负责机关文秘、保密、信访、收发、档案工作；负责财务和固定资产管理工作；负责有关会议活动的筹备、组织工作；负责机关劳动工资管理工作；承担上级业务部门交办的其它事项。
（二）普及工作部。负责拟定科普工作发展和年度计划，并具体组织实施；负责重大科普活动的组织协调工作；组织开展青少年科普教育、科技活动和农村实用技术培训；总结推广科普工作的经验，提出加强科普工作的意见和建议；兴办科普事业，组织编辑制作科普作品；负责对优秀科普工作者的表彰奖励工作。
本部门2020年年末实有人数 6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计160.67万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元；本年收入合计160.67万元，较2019年增加45.02万元，增长38.92 %，主要原因是:部门人员增加，工资福利支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 160.67 万元，占 100 %；事业收入0万元，经营收入 0万元，其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计160.67万元，其中本年支出合计 160.67万元，较2019年增加45.02万元，增长38.92 %，主要原因是：部门人员增加，工资福利支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出141.67万元，占88.17%；项目支出19万元，占11.83%；经营支出 0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为160.67 万元，决算数为160.67万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为160.67万元，决算数为160.67万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.67 万元，其中：
（一）工资福利支出101.44万元，较2019年增加21.73万元，增长27.26%，主要原因是：部门人员数量增加，基本工资等支出增加。
（二）商品和服务支出38.26万元，较2019年增加 24.02万元，增长168.68%，主要原因是：科普活动增加，支出有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0.91万元，较2019年增加0.91万元，主要原因是:用于科技创新活动科技志愿者及扶贫补助。
（四）资本性支出1.07万元，较2019年增加1.07万元，增长 %，主要原因是：办公设备增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.17万元，决算数为 1.66 万元，完成预算的 76.5 %，决算数较2019年增加0.3万元，增长22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.17万元，决算数为 1.66万元，完成预算的76%，决算数较2019年增加0.29 万元，增长21.32 %，主要原因是科普活动增加，接待人次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守公务接待标准，厉行节约。全年国内公务接待45批，累计接待280人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0 万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。自公车改革后，本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出38.26万元，较上年决算数增加24.02万元，增长168.68 %，主要原因是：科普活动增加，支出有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.067万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）支出1.067万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金19万元，科普活动项目占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映科普活动项目绩效自评结果。
科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，积极开展科技培训，科技推广、科技宣传等科普活动。项目全年预算数为 19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极开展科技活动，为服务企业成果转化开展培训会，服务企业成果转化培训会 4 场，按年度指标数完成；二是为扎实推进全民科学素质行动，提高全民科学素质，2020年科协已对16个乡镇进行了全民科学素质培训会，参加培训人次达 700 人；三是科普助力乡村振兴科技知识培训会受益人次约 300 人次，按年度活动正常开展。四是进入社区开展科技周、科普日“三下乡”宣传发放资料等活动 5 次，科普进校园一项参与学生近 10000 人，不断提升了全民科学素质，促进了全民学科学，用科学，爱科学。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展科技活动，为服务企业成果转化开展培训会，服务企业成果转化培训会4场；二是对乡镇进行全民科学素质培训会；三是对社区、乡镇公民进行科普宣传资料发放、文化科技“三下乡”等活动。
发现的问题及原因：受人员结构老化等因素影响，我县开展各种科技培训的形式、手段相对落后，受众率不高，效果不明显。
下一步改进措施：科协内部将优化人员工作安排，采取多种形式，克服疫情影响，加快工作进度，确保高效完成全年工作，提高财政资金使用效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年在县委、县政府的正确领导下,在省、市科协的
具体指导下积极开展《全民科学素质行动计划纲要》实施
工作，紧紧围绕县总体发展目标，认真履行工作职责，充
分发挥科协优势，明确工作方向，理清发展思路，真抓实
干，开拓创新，取得了较好的工作成效，执行率 100%，全
年实际完成总体工作目标，总体评价得分为99分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县科学技术协会2020年度部门决算表
（详见附表）
