崇义县科协2019年度部门决算

崇义县科学技术协会部门2019年度

部门决算

 

目    录

第一部分  崇义县科学技术协会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  崇义县科学技术协会部门概况

 

一、部门主要职能

县科协是县委县政府领导下的科技群团组织，主要职责是：肩负着履行科普工作的主要社会职责，发挥“桥梁纽带”作用，立足“三服务(为经济发展、为提高公民科技素质、为广大科技工作者服务)，组织开展科普宣传、科技培训、学术交流、科技创新活动及科技群团的业务指导与管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数 5人，其中行政编制 5人，年末实有人数 5人，其中在职人员 5人，离休人员 0 人，退休人员6人。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计115.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少28.93万元，下降20 %；本年收入合计115.65万元，较2018年减少28.93万元，下降20%，主要原因是：科学技术支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入115.65万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计115.65万元，其中本年支出合计   115.65万元，较2018年减少28.93万元，下降20%，主要原因是：科学技术支出减少，年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出115.65万元，占100%；项目支出21.70万元，占18.76%；经营支出0万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为115.65  万元，决算数为115.65万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为115.65万元，决算数为115.65万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.95 万元，其中：

（一）工资福利支出79.71万元，较2018年增加0.4万元，增长0.5%，主要原因是：工资上调，基本工资增加。

（二）商品和服务支出14.24万元，较2018年减少2.72万元，下降16.10%，主要原因是：邮电费及差旅费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为1.36万元，完成年初预算的  62%，决算数较2018年减少0.84 万元，下降32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为  1.36万元，完成年初预算的 62%，决算数较2018年减少0.84万元，下降32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格遵守公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出14.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加5.48万元，增长38.5%，主要原因是：由于争取上级科普项目，科普活动增加，同时差旅费、其他交通费用也随之增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，科普活动项目占一般公共预算项目支出总额的100%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映科普活动项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 21.70 万元，执行数为21.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对乡镇进行全民科学素质培训会；二是对社区、乡镇公民进行科普宣传资料发放、文化科技“三下乡”活动。

发现的问题及原因：一是目前，我县开展各种科技培训的形式、手段相对落后，受众率不高。

下一步改进措施：通过部门整体实施，力争使服务对象对科协的工作满意度达到较高水平。

科普活动项目绩效自评综述：为扎实推进全民科学素质行动，提高全民科学素质，根据赣州市全民科学素质纲要实施工作办公室《关于举办2019年全民科学素质网络竞赛的通知》(纲要办函[2019] 4号)文件要求。我们组织全县干部职工、学生踊跃参加答题，据统计，我县有7003人参赛，总得分：3496500分。并与7月30日派出优秀选手5人参加市科协、市广播电视台等单位主办，在赣州广播电视台举办的赣州市全民科学素质擂台赛，我县选手李慧贤老师荣获赣州市全民科学素质擂台赛“科技达人”光荣称号。

为全面提升我县“青少年、农民、社区居民、领导干部和公务员”四大重点人群公民科学素质，扩大全民科学素质工作知晓率和覆盖面，如期完成我县全民科学素质达标要求，县科协于2019年11月邀请上级专家在全县16个乡（镇）巡回举办了16场全民科学素质提升行动集中培训活动，培训人员1600余人，有效的提升了我县公民科学素质。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。