崇义县科学技术协会2020年部门预算

崇义县科学技术协会2020年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县科学技术协会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县科学技术协会概况

 

一、部门主要职责

崇义县科学技术协会是县委县政府领导下的科技群团组织，主要职责是：肩负着履行科普工作的主要社会职责，发挥“桥梁纽带”作用，立足“三服务(为经济发展、为提高公民科技素质、为广大科技工作者服务)，组织开展科普宣传、科技培训、学术交流、科技创新活动及科技群团的业务指导与管理等工作。

二、部门基本情况

崇义县科学技术协会预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制6人、实有人数6人，其中：在职人数6人，退休人员6人。

 

第二部分  崇义县科学技术协会2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年崇义县科学技术协会收入预算总额为79.09万元，较上年预算安排增加19.07%。其中：财政拨款收入79.09万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二） 支出预算情况

2020年崇义县科学技术协会支出预算总额为79.09万元，较上年预算安排上涨19.07%。其中：部门支出79.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出62.29万元，包括人员经费支出58.29万元，公用支出4万元，科普专项经费项目支出16.80万元。

按支出功能科目划分：行政运行（科学技术事务）支出47.35万元，科学技术普及（科普活动）支出16.80万元,社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）14.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出54.87万元，商品和服务支出24.22万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年崇义县科学技术协会拨款支出预算万元79.09万元，比上年上涨19.07%。具体支出情况是：科学技术支出64.15万元，社会保障和就业支出14.94万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年本单位机关运行经费预算79.09万元。

（六）政府采购情况

    2020年我单位政府采购预算安排0.4万元。

(七)国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况

1.保障单位在职人员的正常办公、生活秩序；

2.积极开展科技活动，宣传科普知识，传播新时代新发展理念，弘扬科学思想和科学精神；

3.推进全民科学素质提升，提高全民科学素质。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

 2020年崇义县科学技术协会“三公”经费年初预算安排2.17万元，与上年相等。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费2.17万元，与上年相等。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

 第三部分  崇义县科学技术协会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。