崇义县科技局2019年部门决算

崇义县科技局2019年部门决算

目    录

第一部分  崇义县科技局概况

    一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第一部分  崇义县科技局部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策，根据全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务，归口管理、指导全县各乡镇科技工作及科研单位、科技型中小企业以及科技园区的业务工作，协同各部门推动各行各业的科技进步。保护专利权益，激励发明创造的政策拟定和奖励，科技培训及知识产权宣传和培训等工作。

二、部门决算单位构成

纳入崇义县科技局决算汇编范围的单位共1个，核定编制 13 人，其中行政编制 7 名，全额拨款事业人员编制 6 名。2019年年底在编在岗人员  12 人，包括行政人员9人，全额拨款事业人员4人；离休人员1人，退休人员8人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计6020万元，较2018年增加1345万元，增长28.8%，主要原因是：纳入2019年的其他科学技术支出、技术研究与开发费用比2018年增加了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6020万元，占100 %。科学技术管理事务180万元，占3.85%；技术研究与开发380万元，占8.13%；其他科学技术支出4115万元，占88.02%。。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6020万元，其中本年支出合计6020万元，较2018年增加1345万元，增长28.8%，主要原因是：纳入2019年的其他科学技术支出、技术研究与开发费用比2018年增加了。

本年支出的具体构成为：基本支出6020万元，占100%；科学技术管理事务支出404万元，占6.71%；技术研究与开发支出50万元，占0.83%；其他科学技术支出5566万元，占92.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6020万元，决算数为6020万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6020万元，其中：

（一）工资福利支出54.67万元，较2018年减少38.55万元，减少41.35%，主要原因是：机构改革行政人员转隶至县教科体局。

（二）商品和服务支出5953.14万元，较2018年增加1381.99万元，增长30.23%，主要原因是：纳入2019年部门决算单位比2018年增加了。

（三）对个人和家庭补助支出10.98万元，较2018年增加2.13万元，增长24 %，主要原因是：离休干部福利待遇提高了。

（四）其他资本性支出1.201万元，较2018年减少0.582万元，减少32.64%，主要原因是：少量更新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.6万元，完成预算的100 %，决算数较2018年减少0.15万元，减少8.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。主要原因是：无人出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.6万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.15万元，增长8.4%。主要原因是：业务量减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是：公车改革后，本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出5953.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加138.99万元，增长30%，主要原因是：因机构改革,单位合并至教科体局了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.201万元，其中：政府采购货物支出1.201万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目3个，共涉及资金6020万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   共组织对“预算编制的准确完整性”、“预算执行的有效性”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6020 万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映“预算编制的准确完整性”、“预算执行的有效性”项目绩效自评结果。

部门决算量化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门决算量化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6020万元，执行数为6020万元，完成预算的100%。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。