崇义县森林公安局2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县森林公安局概况
一、部门主要职能
崇义县森林公安局为负责全县森林公安工作的正科级行政机构，实行行政管理以林业部门为主，业务指导以公安部门为主的双重领导管理体制。贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规；依法保护森林和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件和治安行政案件、林业行政案件的查处工作，做好全县林区群众性治安防范工作，负责全县森林公安机关公务用枪的使用管理工作。负责全县森林公安的反腐倡廉工作，依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。承办县人民政府及各主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：包括内设机构：办公室、政工监督室（警务督察室）、法制科、刑事侦查大队、治安管理大队；崇义县森林公安局横水派出所、崇义县森林公安局长龙派出所、崇义县森林公安局古亭派出所、崇义县森林公安局过埠派出所、崇义县森林公安局聂都派出所。
本部门2019年年末编制人数 40 人，其中行政政法编制40人，事业编制 0 人；年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员 0 人，退休人员11人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计992.29万元；本年收入合计992.29万元，较2018年增加201.19万元，增长25.43%，主要原因是：新购了办公设备、新建了长龙派出所房屋。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入992.29万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 992.29 万元，其中本年支出合计 992.29 万元，较2018年增加201.19万元，增长25.43 %，主要原因是：新建了长龙派出所房屋；
本年支出的具体构成为：基本支出928.78 万元，占本年支出的 93.6 %；项目支出 63.51 万元，占本年支出的6.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为561.91 万元，决算数为992.29万元，完成年初预算的162.69 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为511.95万元，决算数为863.52万元，完成年初预算的168.67%，比预算数增加351.57万元，增加的主要原因是工资上涨了，以及上级政法转移支付资金增加。
（三)社会保障和就业支出年初预算数49.96万元，决算数83.21万元，完成年初预算的166.55%，主要是养老保险等增加。
（四)农林水支出年初预算数0万元，决算数32.47万元，比预算数增加100%，增加的主要原因是中途的上级拨付的政法转移支付资金。
（五）卫生健康支出年初预算0万元，决算数13.08万元，比预算数增加100%。。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.29 万元，其中：
（一）工资福利支出 605.4万元，较2018年增加252.26 万元，增长71.43%，主要原因是：工资上涨了。
（二）商品和服务支出 370.84万元，较2018年增加218.84 万元，增长143.97 %，主要原因是：新购了办公设备。
（三）对个人和家庭补助支出 16.05 万元，较2018年增加16.05万元，增长100 %，主要原因是：一个退休人员去世。
（四）资本性支出0万元，较2018年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.5万元，决算数为14.26万元，完成年初预算的22.82%，决算数较2018年减少 32.85 万元，下降 69.73 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为 20.5万元，决算数为4.96万元，完成年初预算的24.2 %，决算数较2018年减少11.54 万元，下降69.93 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 42 万元，决算数为9.3万元，完成年初预算的22.14 %，决算数较2018年减少 21.3 万元，下降69.6 %。决算数较2018年下降的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 307.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年减少9.17 万元，下降2.89 %，主要原因是：严格控制经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 4.38 万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58.795万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局今年在省级部门决算中反映岗位津贴及超时工资项目绩效自评结果。
岗位津贴及超时工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岗位津贴及超时工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58.8万元，执行数为70.97万元，完成预算的 120.69 %。主要产出和效果：一是完成了年度总体目标；二是项目资金合理使用。发现的问题：有时没有及时发放。下一步改进措施：一是，我局继续确保岗位津贴及超时工资的使用和管理，不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。
岗位津贴及超时工资项目绩效自评综述：岗位津贴及超时工资弥补了我局民警经费的不足，保障了我局民警的待遇，该项目绩效目标已完成。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县森林公安局2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县森林公安局.XLS
