崇义县森林公安局2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县森林公安局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县森林公安局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县森林公安局概况
一、部门主要职责
崇义县森林公安局为负责全县森林公安工作的正科级行政机构，实行行政管理以林业部门为主，业务指导以公安部门为主的双重领导管理体制。
主要职责是：贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规；依法保护森林和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件和治安行政案件的查处工作，做好全县林区群众性治安防范工作，负责全县森林公安机关公务用枪的使用管理工作。负责全县森林公安的反腐倡廉工作，依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。承办县人民政府及各主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇义县森林公安局共有预算单位1个。编制人数40人，其中：行政政法编制40人、参照公务员管理的事业编制0人、全额拨款事业编制40人；实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政政法人员37人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员37人；离休人员0人；退休人员11人。
第二部分 崇义县森林公安局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县森林公安局收入预算总额609.91万元，较上年预算安排增长20.74%。其中：财政拨款收入561.91万元，较上年增长12.68%；上级补助收入48万元，较上年减少0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2019年崇义县森林公安局支出预算总额609.91万元，较上年预算安排增长20.74%。其中：部门支出609.91万元。
按支出项目类别划分：基本支出609.91万元，较上年增长20.74%，包括工资福利支出339.35万元，商品和服务支出196万元，对个人和家庭补助74.56万元；项目支出0万元，较上年下降0%，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出609.91万元，较上年增长20.74%；教育支出0万元，上年无此支出功能科目预算；社会保障和就业支出49.96万元，较上年下降2.53%；卫生健康支出0万元，较上年增长0%；节能环保支出0万元，上年无此支出功能科目预算；农林水支出0万元，较上年下降0%；资源勘探信息等支出0万元，上年无此支出功能科目预算；住房保障支出0万元，较上年增长0%；其他支出0万元，较上年增长0%。
按支出经济分类划分：工资福利支出339.35万元，较上年下降3.9%；商品和服务支出196万元，较上年增长28.94%；对个人和家庭补助74.56万元，较上年增长100%；资本性支出0万元，较上年增长0%。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县森林公安局财政拨款支出预算561.91万元，比上年增加12.68%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务609.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出49.96万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出339.35万元，商品和服务支出196万元，对个人和家庭的补助74.56万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算609.91万元，比上年增长20.74%，主要原因是：因办公设备陈旧、其他商品和服务支出等有所增长。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额60万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，下属单位市政府融资监督局已实施公务用车改革，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金9万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县森林公安局“三公”经费预算安排 57万元，比上年减少2万元，下降3.3%。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
公务接待费20万元，与上年预算数下降3.3%。
公务用车运行维护费37万元，比上年减少1万元，下降2.63%。主要原因是：通过合理安排使用车辆，实现减少车辆维修、减省费用的目的；公务用车购置费0万元。
第三部分 崇义县森林公安局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
